全南县龙源坝镇人民政府2025年部门预算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县龙源坝镇人民政府所属预算单位共有1个，包括：全南县龙源坝镇人民政府部门本级。

编制人数小计70人，其中：行政编制人数36人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数34人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计54人，包括行政编制在职人数29人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数25人；离休人数0人；退休人数16人；退职人员0人；遗属补助人数4人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县龙源坝镇人民政府收入预算总额为1317.05万元，较上年预算安排增加125.94万元。其中：财政拨款收入1127.05万元，较上年预算安排增加15.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排持平；事业收入0万元，较上年预算安排持平；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排持平；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排持平；上级补助收入0万元，较上年预算安排持平；其他收入190万元，较上年预算安排增加110万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排持平；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排持平。

（二）支出预算情况

2025年全南县龙源坝镇人民政府支出预算总额为1317.05万元，较上年预算安排增加125.94万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出675.57万元，较上年预算安排减少15.70万元，其中：工资福利支出596.38万元、商品和服务支出64.86万元、对个人和家庭的补助14.33万元、资本性支出0万元；项目支出641.48万元，较上年预算安排减少141.64万元，其中：工资福利支出337.96万元、商品和服务支出211.80万元、对个人和家庭的补助53.76万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出37.96万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出878.85万元，较上年预算安排增加176.99万元；社会保障和就业支出81.99万元，较上年预算安排减少7.51万元；卫生健康支出20.76万元，较上年预算安排减少0.84万元；农林水支出286.48万元，较上年预算安排增加43.12万元；住房保障支出48.97万元，较上年预算安排减少0.83万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出934.34万元，较上年预算安排增加75.95万元；商品和服务支出276.66万元，较上年预算安排增加109.92万元；对个人和家庭的补助68.09万元，较上年预算安排增加0.1万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排持平；资本性支出37.96万元，较上年预算安排减少60.04万元；对企业补助0万元，较上年预算安排持平；其他支出0万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县龙源坝镇人民政府财政拨款支出预算总额为1317.05万元，较上年预算安排增加125.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出878.85万元，较上年预算安排增加176.99万元；社会保障和就业支出81.99万元，较上年预算安排减少7.51万元；卫生健康支出20.76万元，较上年预算安排减少0.84万元；农林水支出286.48万元，较上年预算安排增加43.12万元；住房保障支出48.97万元，较上年预算安排减少0.83万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少85万元。

按支出项目类别划分：基本支出675.57万元，较上年预算安排减少15.70万元，其中：工资福利支出596.38万元、商品和服务支出64.86万元、对个人和家庭的补助14.33万元、资本性支出0万元；项目支出641.48万元，较上年预算安排减少141.64万元，其中：工资福利支出337.96万元、商品和服务支出211.80万元、对个人和家庭的补助53.76万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出37.96万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算64.86万元，较2024年预算增加14.76万元，增长29.46%，主要原因为：本年度财力性补助增加10万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额41.56万元，其中:政府采购货物预算37.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年底，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数2辆（森林防火应急保障用车1辆，消防用车1辆）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）2025年度乡镇转移支付项目情况说明

⑴项目概述：保障乡镇日常运转。

⑵立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

⑶实施主体：全南县龙源坝镇人民政府。

⑷实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：160万元。

⑺项目年度绩效目标和指标：详见附表

项目支出绩效目标表

（2025年度）
项目名称		乡镇转移支付补助1
主管部门及代码		916-全南县龙源坝镇人民政府	实施单位	全南县龙源坝镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	160
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
保障乡镇日常运转
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	乡镇转移支付总额		≤160万元
		在职人员控制数		≤70人
		财政负担临聘人员控制数		≤25人
		单位负担临聘人员控制数		≤15人
		“三公”经费支出总额		≤57万元
产出指标	数量指标	行政村覆盖个数		＝8个
		产业项目发展数量		≥8个
		乡村振兴工程项目完成数量		≥8个
		城乡社保和医保缴纳人数		≥15000人
	质量指标	产业项目发展数量完成率		＝100%
		乡村振兴工程项目施工完成质量		＝100%
		城乡社保和医保缴纳人数达标率		≥90%
	时效指标	各项工作开展及时率		＝100%
效益指标	经济效益指标	保障乡镇日常运转，促进乡镇经济发展		效果明显
		完成县委县政府对我镇招商引资工作的要求，引进龙头企业，带头就业，促进经济发展		效果明显
	社会效益指标	提升龙源坝镇知名度，持续推进示范乡镇建设		效果明显
		持续推进产业发展，更高水平做强镇域经济、打造和美乡村、增进群众福祉		效果明显
	生态效益指标	常态化开展村庄清洁行动，完善长效管护机制，整治圩镇环境，提升乡村面貌。		效果明显
		加强畜禽养殖污染整治、水环境综合治理、森林资源监管，推进松材线虫病防治，切实提升生态资源质量。		效果明显
满意度指标	服务对象满意度	群众对政府工作满意度		≥90%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县龙源坝镇人民政府“三公”经费财政拨款安排75万元，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：无因公出国(境）安排。

公务接待费40.06万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费16.94万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费18万元，与上年预算安排保持一致，主要原因是：需新购置公务用车1辆。

 

第三部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[916001]全南县龙源坝镇人民政府

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

1,127.05

一般公共服务支出

878.85

（一）一般公共预算收入

1,127.05

社会保障和就业支出

81.99

（二）政府性基金预算收入

卫生健康支出

20.76

（三）国有资本经营预算收入

农林水支出

286.48

二、教育收费资金收入

住房保障支出

48.97

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

190.00

本年收入合计

1,317.05

本年支出合计

1,317.05

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

收入总计

1,317.05

支出总计

1,317.05

部门收入总表
[916001]全南县龙源坝镇人民政府														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,317.05		1,127.05	1,127.05								190.00
201	一般公共服务支出	878.85		688.85	688.85								190.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.85		688.85	688.85								190.00
2010301	行政运行	878.85		688.85	688.85								190.00
208	社会保障和就业支出	81.99		81.99	81.99
05	行政事业单位养老支出	81.99		81.99	81.99
2080501	行政单位离退休	14.33		14.33	14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66		67.66	67.66
210	卫生健康支出	20.76		20.76	20.76
11	行政事业单位医疗	20.76		20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	20.76		20.76	20.76
213	农林水支出	286.48		286.48	286.48
07	农村综合改革	286.48		286.48	286.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.48		286.48	286.48
221	住房保障支出	48.97		48.97	48.97
02	住房改革支出	48.97		48.97	48.97
2210201	住房公积金	48.97		48.97	48.97

部门支出总表
填报单位[916001]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,317.05	675.57	641.48
201	一般公共服务支出	878.85	523.85	355.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.85	523.85	355.00
2010301	行政运行	878.85	523.85	355.00
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99
05	行政事业单位养老支出	81.99	81.99
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66
210	卫生健康支出	20.76	20.76
11	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76
213	农林水支出	286.48		286.48
07	农村综合改革	286.48		286.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.48		286.48
221	住房保障支出	48.97	48.97
02	住房改革支出	48.97	48.97
2210201	住房公积金	48.97	48.97

财政拨款收支总表
[916001]全南县龙源坝镇人民政府						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,127.05	一、本年支出	1127.05	1,127.05
一般公共预算拨款收入	1,127.05	一般公共服务支出	688.85	688.85
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	81.99	81.99
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.76	20.76
		农林水支出	286.48	286.48
		住房保障支出	48.97	48.97
收入总计	1,127.05	支出总计	1,127.05	1,127.05

一般公共预算支出表
[916001]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,127.05	675.57	451.48
201	一般公共服务支出	688.85	523.85	165.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.85	523.85	165.00
2010301	行政运行	688.85	523.85	165.00
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99
05	行政事业单位养老支出	81.99	81.99
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66
210	卫生健康支出	20.76	20.76
11	行政事业单位医疗	20.76	20.76
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76
213	农林水支出	286.48		286.48
07	农村综合改革	286.48		286.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.48		286.48
221	住房保障支出	48.97	48.97
02	住房改革支出	48.97	48.97
2210201	住房公积金	48.97	48.97

一般公共预算基本支出表
[916001]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		675.57	610.71	64.86
301	工资福利支出	596.38	596.38
30101	基本工资	177.35	177.35
30102	津贴补贴	78.83	78.83
30103	奖金	120.62	120.62
30107	绩效工资	50.74	50.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	48.97	48.97
30199	其他工资福利支出	30.10	30.10
302	商品和服务支出	64.86		64.86
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33
30305	生活补助	14.21	14.21
30309	奖励金	0.12	0.12

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[916001]全南县龙源坝镇人民政府									单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
916	全南县龙源坝镇人民政府	75.00				40.06	34.9362	16.94	18.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[916001]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,317.05
一般公共服务支出	878.85
社会保障和就业支出	81.99
卫生健康支出	20.76
农林水支出	286.48
住房保障支出	48.97

财政拨款预算表
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,127.05	1,127.05
一般公共服务支出	688.85	688.85
社会保障和就业支出	81.99	81.99
卫生健康支出	20.76	20.76
农林水支出	286.48	286.48
住房保障支出	48.97	48.97
附件3：项目支出绩效目标表