龙源坝镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  龙源坝镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  龙源坝镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  龙源坝镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙源坝镇人民政府。

本部门2019年年末实有人数 67人，其中在职人员51人，离休人员 0 人，退休人员16 人，遗嘱补助5人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1452.97万元，其中年初结转和结余 633.18万元，较2018年减少42.31万元，下降6.68%；本年收入合计 819.79万元，较2018年增加127.43万元，增长15%，主要原因是：人员增加，相应的经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 819.79万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1452.97万元，其中本年支出合计 1103.56万元，较2018年增加368.89万元，增长33.43 %，主要原因是：人员增加和项目增加，导致支出增加；年末结转和结余349.41万元，较2018年减少283.77万元，下降81%，主要原因是：人员及项目开支增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1103.56万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 980.20  万元，决算数为 1103.56万元，完成年初预算的111.78 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为840.28万元，决算数为1046.61万元，完成年初预算的 124.55 %，主要原因是：一般公共服务的支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.06万元，决算数为56.96万元，完成年初预算的166 %，主要原因是：人员增加，对人员的保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1103.57 万元，其中：

（一）工资福利支出813.63万元，较2018年增加345.93万元，增长73.96 %，主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）商品和服务支出198.98万元，较2018年减少22.11 万元，下降10%，主要原因是：开展公共节能，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 90.96 万元，较2018年增加45.08万元，增长50%，主要原因是：人员增加，所以对应的个人补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.60万元，决算数为55.32万元，完成年初预算的 92.82 %，决算数较2018年增加13.32万元，增长24.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.60万元，决算数为 40.81万元，完成年初预算的 98.10%，决算数较2018年增加10.81万元，增长26.49%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开展公共节能，响应上级政策，缩减开支，减少公务接待，并且严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算预算为18万元，决算数14.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为 14.51 万元，完成年初预算的 80.61%，决算数较2018年增加2.51万元，增长20.91 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车维修次数和费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出198.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加23.45万元，增长11.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。具体情况如下：本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位2019年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。