全南县龙源坝镇人民政府

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 龙源坝镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 龙源坝镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

龙源坝镇人民政府单位人员基本情况：行政编制34名，事业编制26名。实际行政编在职人数29人，事业编在职人数23人，临聘人员13人，退休人员18人，遗属补助3人。

第二部分 龙源坝镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年龙源坝人民政府收入预算总额为933.94万元，其中:财政拨款收入933.94万元。比去年减少了46.26万元，原因是人员减少。

(二)支出预算情况

2020年龙源坝人民政府支出预算总额为933.94万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出578.19万元，包括工资福利支出456.26万元、商品和服务支出99.66万元、对个人和家庭的补助7.47万元、资本性支出14.8万元；项目支出355.75万元（包括工资福利支出45.84万元、商品和服务支出307.27万元、对个人和家庭的补助2.64万元）。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出786.69万元，农林水支出139.78万元，社会保障和就业支出7.47万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出502.1万元，商品和服务支出406.93万元，对个人和家庭的补助10.11万元，其他资本性支出14.8万元，项目支出355.75万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年龙源坝人民政府财政拨款支出预算933.94万元，具体支出情况是: 一般公共服务支出786.69万元，农林水支出139.78万元，社会保障和就业支出7.47万元。

(四)政府性基金情况

本部门政府性无基金预算拨款安排的支出情况。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算933.94万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排54.8万元，其中，货物采购预算14.8万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，龙源坝镇财政所占用国有资产总额180.25万元，其中：土地房屋及建筑物146.84万元，车辆4辆，年末价值32.27万元，其他固定资产1.14万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排58.76万元，与去年持平。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费41.3万元，与去年持平；

公务用车购置及运行维护费17.46万元，与去年持平。

第三部分  龙源坝镇人民政府2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。