全南县龙源坝镇人民政府 

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 龙源坝镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表 》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 龙源坝镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

龙源坝镇人民政府单位人员基本情况：行政编制36名，事业编制34名。实际行政编在职人数24人，事业编在职人数27人，三支一扶、村官及公共基层服务专岗人员9人，退休人员16人，遗属补助5人。

第二部分  龙源坝镇人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 龙源坝镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年龙源坝镇人民政府收入预算总额为1002.28万元，较上年预算安排增加68.34万元，增长7.32%，其中:财政拨款收入1002.28万元。

(二)支出预算情况

2021年龙源坝镇人民政府支出预算总额为1002.28万元，较上年预算安排增加68.34万元，增长7.32%。预算较上年增加的主要原因是：我镇示范镇建设，项目预算支出增加。其中:

按支出项目类别划分：基本支出572.19万元，较上年预算数安排减少6万元，下降1.04%，包括工资福利支出456.96万元，商品和服务支出93.94万元，对个人和家庭的补助9.29万元，资本性支出12万元；项目支出430.09万元，较上年预算数安排增加74.34万元，增长20.89%。

     按支出功能科目划分:一般公共服务支出778.87万元，较上年预算安排减少7.82万元，下降0.99%；农林水支出214.12万元，较上年预算安排增加74.34万元，增长53.18%；社会保障和就业支出9.29万元，较上年预算安排增加1.82万元，增长24.36%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出456.96万元，较上年预算安排增加1.96万元，增长0.43%；商品和服务支出93.94万元，较上年预算安排减少6.98万元，下降6.92%；对个人和家庭的补助9.29万元，较上年预算安排增加1.82万元，增长24.36%；其他资本性支出12万元，较上年预算安排减少2.8万元，下降18.92%；项目支出430.09万元，较上年预算安排增加74.34万元，增长20.89%。

 (三)财政拨款支出情况

2021年龙源坝人民政府财政拨款支出预算1002.28万元，比上年预算安排增加68.34万元，增长7.32%，具体支出情况：

按支出项目类别划分：基本支出572.19万元，较上年预算数安排减少6万元，下降1.04%，包括工资福利支出456.96万元，商品和服务支出93.94万元，对个人和家庭的补助9.29万元，资本性支出12万元；项目支出430.09万元，较上年预算数安排增加74.34万元，增长20.89%。

     按支出功能科目划分:一般公共服务支出778.87万元，较上年预算安排减少7.82万元，下降0.99%；农林水支出214.12万元，较上年预算安排增加74.34万元，增长53.18%；社会保障和就业支出9.29万元，较上年预算安排增加1.82万元，增长24.36%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出456.96万元，较上年预算安排增加1.96万元，增长0.43%；商品和服务支出93.94万元，较上年预算安排减少6.98万元，下降6.92%；对个人和家庭的补助9.29万元，较上年预算安排增加1.82万元，增长24.36%；其他资本性支出12万元，较上年预算安排减少2.8万元，下降18.92%；项目支出430.09万元，较上年预算安排增加74.34万元，增长20.89%。

 (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算105.94万元，较上年预算安排减少8.52万元，下降7.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排12万元，其中，货物采购预算12万元，购买服务40万元。

(八) 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，龙源坝镇政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，应急保障用车1辆（工具车），其他用车1辆（消防车）。

（九）重点项目情况说明

1.项目支出绩效目标

（1）项目名称：龙源坝镇2021年度基层组织建设项目。

（2）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。（3）立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

（4）实施主体：全南县龙源坝镇人民政府。

（5）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：214.12万元

（8）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排56.99万元，较上年年初预算安排减少1.77万元，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）支出。

公务接待费40.06万元，较上年预算数安排减少1.24万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费16.93万元，较上年预算数安排减少0.53万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排新购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

    （四）农林水支出：反映政府在农村综合改革方面对村民委员会和村党支部、村集体经济组织的支出。

     2021部门预算公开版