第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、人民防空等规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；负责全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作；保障全县城镇低收入家庭住房和政策性住房工作，全县住房制度改革工作；拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，牵头组织发布工程造价信息；规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施负责综合管理城市供水、城镇燃气设施建设及运行工作；指导规范全县村镇建设工作，拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设；推进全县建筑节能，推广绿色建筑和装配式建筑；负责住房和城乡建设以及人民防空行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制；编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划。主要承担全县保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务；负责保障性住房（含人才住房）申请审核及动态管理；负责白蚁防治、商品住宅专项维修资金、物业质量保修金的交存和日常管理；负责实施全县国有土地上房屋征收和补偿工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县住房和城乡建设局所属预算单位共有2个，包括：1部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：全南县住房保障安置服务中心。

编制人数小计57人，其中:行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数14人，事业编制人数34人。实有人数小计50人，其中:在职人数小计50人，包括行政编制在职人数9人、参照公务员法管理的事业编制在职人数11人、事业编制在职人数28人;离休人数0人;退休人数33人;退职人员0人;遗属补助人数2人。

第二部分  2025年部门预算表

【36】2025年市县部门预算公开表(部门)

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县住建局收入预算总额为1170.84万元，较上年预算安排减少82.91万元。其中：财政拨款收入1170.84万元，较上年预算安排增加17.09万元。其他收入0万元，较上年预算安排减少100万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县住建局支出预算总额为1170.84万元，较上年预算安排减少82.91万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出701.04万元，较上年预算安排增加96.7万元，其中：工资福利支出593.49万元、商品和服务支出78.87万元、对个人和家庭的补助支出28.68万元；项目支出469.8万元，较上年预算安排减少179.61万元，其中：工资福利支出187.27万元、商品和服务支出204.3万元、对个人和家庭的补助支出67.82万元、资本性支出10.41万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.21元，较上年预算安排增加29.24万元；卫生健康支出19.33万元，较上年预算安排增加8.94万元；城乡社区支出727.1万元，较上年预算安排减少202.2万元；住房保障支出332.2万元，较上年预算安排增加81.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出780.76万元，较上年预算安排增加33.66万元；商品和服务支出283.17万元，较上年预算安排减少2.61万元；对个人和家庭的补助96.5万元，较上年预算安排增加51.82万元；资本性支出10.41万元，较上年预算安排减少1.78万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少100万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县住建局财政拨款支出预算总额为1170.84万元，较上年预算安排增加17.09万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.21元，卫生健康支出19.33万元，城乡社区支出727.1万元，住房保障支出332.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出701.04万元，较上年预算安排增加96.7万元，其中：工资福利支出593.49万元、商品和服务支出78.87万元、对个人和家庭的补助支出28.68万元；项目支出469.8万元，较上年预算安排减少179.61万元，其中：工资福利支出187.27万元、商品和服务支出204.3万元、对个人和家庭的补助支出67.82万元、资本性支出10.41万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算78.87万元，比2024年预算增加34.11万元，增长76%，主要原因为：经常性特定目标项目，纳入保运转经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额14.41万元，其中:政府采购货物预算10.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）建筑行业安全生产监管4项工作经费项目情况说明

⑴项目概述：建筑行业安全生产监管4项工作经费

⑵立项依据：全府办抄字〔2021〕531号

⑶实施主体：全南县住房和城乡建设局

⑷实施方案：建筑行业安全生产监管、消防设计审查和验收备案、施工质量监管、建筑工地扬尘治理监管4项工作经费按50万元/年标准

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：50万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县住建局“三公”经费财政拨款安排25.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费25.8万元，比上年减3万元，主要原因是：按实际情况缩减接待预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出；反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。