全南县住房保障安置服务中心2023年度单位决算

全南县住房保障安置服务中心2023年度单位决算

目录

第一部分全南县住房保障安置服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县住房保障安置服务中心

概况

一、单位主要职责

主要承担全县保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务。

（一）负责保障性住房（含人才住房）申请审核及动态管理，对保障性住房建设管理、分配等日常工作的指导和监督。

（二）负责公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟订并组织实施。公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作。

（三）负责公共租赁住房租金的收取、存储等工作。对公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。

（四）负责公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。

（五）负责白蚁防治、商品住宅专项维修资金、物业质量保修金的交存和日常管理。

（六）负责实施全县国有土地上房屋征收和补偿工作等职责。

（七）负责全县既有房屋安全的管理工作。

（八）拟订保障性住房、城市棚户区改造规划和年度计划。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：全南县住房保障安置服务中心。

本单位年末在职人员45人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,356.75	一、一般公共服务支出	32	122.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.83
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	227.12
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	22.32
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5,945.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,356.75	本年支出合计	58	6,356.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,356.75	总计	62	6,356.75
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,356.75	6,356.75
201			一般公共服务支出	122.66	122.66
20113			商贸事务	2.00	2.00
2011308			招商引资	2.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	120.66	120.66
2019999			其他一般公共服务支出	120.66	120.66
208			社会保障和就业支出	38.83	38.83
20805			行政事业单位养老支出	15.10	15.10
2080501			行政单位离退休	6.35	6.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33
20808			抚恤	23.73	23.73
2080801			死亡抚恤	23.73	23.73
212			城乡社区支出	227.12	227.12
21201			城乡社区管理事务	227.12	227.12
2120101			行政运行	185.10	185.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.02	42.02
215			资源勘探工业信息等支出	22.32	22.32
21508			支持中小企业发展和管理支出	22.32	22.32
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22.32	22.32
221			住房保障支出	5,945.82	5,945.82
22101			保障性安居工程支出	5,945.82	5,945.82
2210103			棚户区改造	210.00	210.00
2210106			公共租赁住房	162.35	162.35
2210108			老旧小区改造	6.39	6.39
2210110			保障性租赁住房	5,564.97	5,564.97
2210199			其他保障性安居工程支出	2.12	2.12
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,356.75	374.89	5,981.86
201			一般公共服务支出	122.66	120.14	2.52
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	120.66	120.14	0.52
2019999			其他一般公共服务支出	120.66	120.14	0.52
208			社会保障和就业支出	38.83	38.83
20805			行政事业单位养老支出	15.10	15.10
2080501			行政单位离退休	6.35	6.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33
20808			抚恤	23.73	23.73
2080801			死亡抚恤	23.73	23.73
212			城乡社区支出	227.12	185.10	42.02
21201			城乡社区管理事务	227.12	185.10	42.02
2120101			行政运行	185.10	185.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.02		42.02
215			资源勘探工业信息等支出	22.32	22.32
21508			支持中小企业发展和管理支出	22.32	22.32
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22.32	22.32
221			住房保障支出	5,945.82	8.51	5,937.31
22101			保障性安居工程支出	5,945.82	8.51	5,937.31
2210103			棚户区改造	210.00		210.00
2210106			公共租赁住房	162.35		162.35
2210108			老旧小区改造	6.39	6.39
2210110			保障性租赁住房	5,564.97		5,564.97
2210199			其他保障性安居工程支出	2.12	2.12
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,356.75	一、一般公共服务支出	33	122.66	122.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.83	38.83
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	227.12	227.12
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	22.32	22.32
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5,945.82	5,945.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,356.75	本年支出合计	59	6,356.75	6,356.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,356.75	总计	64	6,356.75	6,356.75
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,356.75	374.89	5,981.86
201			一般公共服务支出	122.66	120.14	2.52
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	120.66	120.14	0.52
2019999			其他一般公共服务支出	120.66	120.14	0.52
208			社会保障和就业支出	38.83	38.83
20805			行政事业单位养老支出	15.10	15.10
2080501			行政单位离退休	6.35	6.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33
20808			抚恤	23.73	23.73
2080801			死亡抚恤	23.73	23.73
212			城乡社区支出	227.12	185.10	42.02
21201			城乡社区管理事务	227.12	185.10	42.02
2120101			行政运行	185.10	185.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.02		42.02
215			资源勘探工业信息等支出	22.32	22.32
21508			支持中小企业发展和管理支出	22.32	22.32
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22.32	22.32
221			住房保障支出	5,945.82	8.51	5,937.31
22101			保障性安居工程支出	5,945.82	8.51	5,937.31
2210103			棚户区改造	210.00		210.00
2210106			公共租赁住房	162.35		162.35
2210108			老旧小区改造	6.39	6.39
2210110			保障性租赁住房	5,564.97		5,564.97
2210199			其他保障性安居工程支出	2.12	2.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.25	302	商品和服务支出	41.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.73	30201	办公费	24.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	95.54	30205	水费	0.20	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮
30113	住房公积金	41.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.05	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费	8.13	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	5.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助
30309	奖励金	2.49	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		333.30	公用支出合计					41.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.32	14.32	8.13
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	14.32	14.32	8.13
（1）国内接待费	7	——	——	8.13
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	112
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	802
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县住房保障安置服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计6356.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6356.75万元，比上年增加440.02万元，增长7.44%，主要原因：住房保障项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6356.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6356.75万元，其中本年支出合计6356.75万元，比上年增加440.02万元，增长7.44%，主要原因：住房保障项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出374.89万元，占5.90%；项目支出5981.86万元，占94.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数4579.14万元，决算数6356.75万元，完成年初预算的138.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3.96万元，决算数122.66万元，完成年初预算的3097.53%。预决算差异主要原因：增加退休人员绩效及社保费基数调标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数6.35万元，决算数38.83万元，完成年初预算的611.83%。预决算差异主要原因：增加了死亡抚恤金。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数231.26万元，决算数227.12万元，完成年初预算的98.21%。预决算差异主要原因：节约开支。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.32万元，预决算差异主要原因：增加2018年全南县万通物流园供电线路项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数4337.57万元，决算数5945.82万元，完成年初预算的137.08%。预决算差异主要原因：住房保障项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出374.89万元，其中：

（一）工资福利支出292.25万元，比上年减少109.55万元，下降27.27%，主要原因：人员减少及年度绩效奖励减少。

（二）商品和服务支出41.59万元，比上年减少76.68万元，下降64.83%，主要原因：公租房维修费未结账。

（三）对个人和家庭补助支出41.05万元，比上年增加15.39万元，增长59.96%，主要原因：退休人员绩效工资增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.32万元，决算数8.13万元，完成全年预算的56.74%；决算数比上年增加0.89万元，增长12.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数14.32万元，决算数8.13万元，完成全年预算的56.74%，主要原因：节约开支。决算数比上年增加0.89万元,增长12.26%，主要原因：接待客商。全年国内公务接待112批，累计接待802人次，主要是：接待客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出41.59万元，决算数比上年减少76.68万元，下降64.83%，主要原因：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金5950.51万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“工程预算审核服务费等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工程预算审核服务费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.44		0.524		10	36.39	0
		政府预算资金		0	1.44		0.524063		—	36.39	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	工程预算审核服务费						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工程预算审核服务费		＝1.44万元	0.52	20	0	另外工程预算审核服务遇不是我单位的工程
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	2022年8月至12月工程预审核服务费		＝3个	3	10	10
			质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	开工目标完成率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	分配入住率		≥60%	60	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	住房保障租赁住房用户		＞8%	8	10	10
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县万通物流园有限公司仓储基地项目用地范围内供电线路项目
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	22.316		22.316		10	100	10
		政府预算资金		0	22.3165		22.3165		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全南县万通物流园有限公司仓储基地项目用地范围内供电线路项目						全南县万通物流有限公司仓储基地项目用地范围内供电线路项目已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	仓储基地项目用地范内供电线路成本		＝22.3165万元	22.3165	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设供电线路		＝1个	1	20	20
			质量指标	工程质量是否符合标准		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	工程目标计划完成率		≥95％	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	运行成本节约率		≥3％	3	10	10
			社会效益指标	提高部门履职服务工作水平		有所提高	基本达成目标	5	4	继续提高部门履职服务水平
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居环境		有所提高	基本达成目标	5	4	进一步加强保护生态环境
	满意度指标		服务对象满意度	业主满意度		≥95％	95	10	10
总分								100	98

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		保障性租赁住房4
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,901	3,901		3,901		10	100	10
		政府预算资金		3901	3901		3901		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年保障性租赁住房						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	建设保障性租赁住房		＝3091万元	3091	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	筹集保障性租赁住房		≥4149套	4149	10	10
			质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	基本建成目标完成率		＝100%	100	10	10
				开工目标完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障性租赁住房		＝3091万元	3091	10	10
			社会效益指标	分配入住率		≥60%	50	5	2.92	分配入住率完成50％
				已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	80	5	5
			生态效益指标	保护生态环境		≥99%	90	5	3.86	继续保护生态环境
	满意度指标		服务对象满意度	新市民、青年人满意度		＞80%	80	2	2
				城厢低收入住房困难家庭满意度		≥80%	80	3	3
总分								100	96.78

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		棚户区改造
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	120		120		10	100	10
		政府预算资金		0	120		120		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	棚户区改造						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	棚户区改造成本		≥120万元	120	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	棚户区改造		≥255套	255	10	10
			质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	基本建成目标完成率		＝100%	100	10	10
				开工目标完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	分配入住率		≥60%	50	20	11.67	拆迁户选货币补偿
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	棚户区改造被拆迁居民满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	91.67

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		保障性租赁住房3
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	80		79.965		10	99.96	7
		政府预算资金		0	80		79.965325		—	99.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障性租赁住房						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障性租赁住房补贴		＝80万元	79.96	20	19.98	第四季度租赁补贴在来年1月发放
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	住房保障家庭租赁补贴		≥450户	450	20	20
			质量指标	验怍合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	补贴发放目标完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	已保家庭户数战友应保家庭户数比率		≥80%	80	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	96.98

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		保障性租赁住房2
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	201		201		10	100	10
		政府预算资金		0	201		201		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障性租赁住房						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障性租赁住房		＝201万元	201	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	筹集保障性租赁住房数量		＝4149套	4149	20	20
			质量指标	工程质量是否符合标准		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	保障性租赁住房计划完成率		＝100%	98	10	9.5	保障性租赁住房计划98％
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	承租人满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	99.5

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年保障性租赁住房
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	142		142		10	100	10
		政府预算资金		0	142		142		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障性租赁住房						已完成何障性租赁住房
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	建设保障性租赁住房成本		＝142万元	142	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	筹集保障性租赁住房数量		≥4149套	4149	20	20
			质量指标	工程质量是否符合标准		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	保障性租赁住房计划完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	分配入住率		≥60%	50	10	5.83	加大分配入住率
			生态效益指标	确定保障性租赁住房发展目标		是	基本达成目标	10	9	持续发展目标
	满意度指标		服务对象满意度	承租人满意度指标		≥80%	78	10	9.38	提高满意度
总分								100	94.21

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年城市棚户区改造
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	25		25		10	100	10
		政府预算资金		0	25		25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年城市棚户区改造						已完成城市棚户区改造
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	棚户区改造成本		＝25万元	25	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	棚户区改造		＞255套	255	20	20
			质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	开工目标计划完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	分配入住率		≥60%	40	15	2.5	拆迁户选择货币补偿
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	棚户区改造拆迁居民满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	87.5

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年保障性租赁住房1
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,241		1,241		10	100	10
		政府预算资金		0	1241		1241		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障性租赁住房						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	建设保障性租赁住房		＝1241万元	1241	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	筹集保障性租赁住房数量		＝4149套	4149	10	10
			质量指标	工程质量是否符合标准		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	保障性租赁住房计划完成率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	确定保障性租赁住房发展目标		是	基本达成目标	10	9	保障性租赁住房发展目标
	满意度指标		服务对象满意度	承租人满意指标		≥80%	78	10	9.38	承租人满意度有偏差
总分								100	98.38

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		棚户区改造1
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	65		65		10	100	10
		政府预算资金		0	65		65		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	棚户区改造						已完成棚户区改造
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	棚户区改造费用		＝65万元	65	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	棚户区改造		≥255套	255	10	10
			质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	开工目标计划完成率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	分配入住率		≥60%	40	20	3.33	拆迁户选择货币补偿
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	棚户区改拆迁居民满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	83.33

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非税收入执收成本
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		236.36	236.36		114.644		10	48.5	0
		政府预算资金		236.36	236.36		114.644117		—	48.5	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	非税收入执收成本						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公租房日常维修、修缮		≥50%	50	5	5
			社会成本指标	公租房日常管理水平		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标	保护生态环境		≥100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	管理公租房数量		＝2262套	2262	20	20
			质量指标	重点工作办结率		≥100%	95	10	8.75	提高重点工作办结率
			时效指标	为民办事及时率		≥98%	95	10	9.23	提高为民办事及时率
	效益指标		经济效益指标	行运成本节约率		≥3%	3	5	5
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居生活水平		有所提高	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	公租房业主满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	87.98

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		招商工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		2		10	100	10
		政府预算资金		0	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	招商工作经费						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标
			生态环境成本指标	保护生态环境率		≥99%	95	20	17.98	加大保护生态环境
	产出指标		数量指标	部门在职人数		＝23人	23	10	10
			质量指标	重点工作办结率		＝100%	96	20	18	提高重点工作办结
			时效指标	为民办事及时率		≥99%	98	10	9.75	提高为民办事效率
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		≤3%	3	5	5
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居环境		效果明显	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	招商引资客商满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	95.73

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		专项经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年专项经费						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	采购成本控制率		≤5%	5	5	5
			社会成本指标	房屋征收社会影响力		有所提高	基本达成目标	10	9	继续提高房屋征收社会影响力
			生态环境成本指标	保护生态环境、改善人居生活环境		效果明显	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	业务培训		＝3次/期	3	10	10
			质量指标	重点工作办结率		＞100%	100	20	20
			时效指标	职工工资发放及时率		每月15号前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		≤3%	3	5	5
			社会效益指标	工会组织社会影响力		≥98%	98	10	10
			生态效益指标	保护生态环境		≥95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	95	10	8.75	提高服务对象满意度
总分								100	97.75

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		房屋征收工作行政诉讼及维稳经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.5	8.5		8.5		10	100	10
		政府预算资金		8.5	8.5		8.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	房屋征收工作行政诉讼及维稳经费						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	房屋征收工作行政诉讼及维稳成本		＝8.5万元	8.5	10	10
			社会成本指标	行政诉讼及维稳成本		＝8.5万元	8.5	5	5
			生态环境成本指标	保护生态环境		≥100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	行政诉讼及维稳数量		≥20起	18	20	15	房屋征收行政诉讼及维稳数量下降
			质量指标	重点工作办结率		≥100%	100	10	10
			时效指标	为民办事及时率		显著提高	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		显著提高	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居环境		效果明显	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	业主满意度		＞100%	100	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新城安置小区基础设施维修费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.7	3.7		3.7		10	100	10
		政府预算资金		3.7	3.7		3.7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	新城安置小区基础设施维修费						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新城安置小区基础设施维修费		＝3.7万元	3.7	10	10
			社会成本指标	基础设施维修成本		＝3.7万元	3.7	5	5
			生态环境成本指标	保护生态环境成本		≥100%	95	5	4.38	抟续保护生态环境
	产出指标		数量指标	开展业务培训次数		＝4次、期	4	10	10
			质量指标	重点工作办事及时率		≥100%	100	20	20
			时效指标	为民办事及时率		≥100%	95	10	8.75	提高为民办事及时率
	效益指标		经济效益指标	行政动行成本节约率		下降5%	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		显著提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居生活环境		效果显著	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	业主满意度		≥99%	99	5	5
总分								100	98.13

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		租赁补贴
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		224	144		0		10	0	0
		政府预算资金		144	64		0		—	0	—
		单位资金		80	80		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	租赁补贴						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	租赁补贴		＝144万元	0	10	0	指标
			社会成本指标	为解决低收入家庭住房压力，按2..5元/平方米的标准		＝2.5元/平方米	2.5	5	5
			生态环境成本指标	保护生态环境		≥100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	补贴数量		≥436户	0	10	0	未下达指标
			质量指标	重点工作办结率		≥100%	100	20	20
			时效指标	每季度发放一次		每季	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		下降5%	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居生活环境		效果明显	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	低保户及特困家庭满意度		≥100%	100	5	5
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度白蚁防治工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18	18		13.856		10	76.98	5
		政府预算资金		18	18		13.8559		—	76.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年度白蚁防治工作经费						已完成白蚁防治工作
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	白蚁防治工作经费		＝18万元	13.8559	5	2.12	已录单未支付出去
			社会成本指标	社会影响力		≥95%	95	5	5
			生态环境成本指标	保护生态环境		≥100%	100	10	10
	产出指标		数量指标	预防防治全县房屋建筑白蚁工作		效果显著	基本达成目标	20	20
			质量指标	完成全县房屋白蚁防治工作		≥100%	100	10	10
			时效指标	为民办事及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	行运成本节约率		≥3%	3	5	5
			社会效益指标	白蚁防治对社会影响力		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境卫生、改善人居环境		效果显著	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	业主满意度		≥100%	100	5	5
总分								100	92.12

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工会经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		12	12		0		10	0	0
		单位资金		12	12		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工会经费		＝12万元	0	15	0	未下达
			社会成本指标
			生态环境成本指标	保护生态环境		＝99%	99	5	5
	产出指标		数量指标	在职人员数量		＝28人	28	20	20
			质量指标	重点工作办结率		＝99%	99	10	10
			时效指标	为民办事及时率		＝99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		≤3%	3	5	5
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		有所提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居生活环境		效果显著	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	在职职工满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	75

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		实有账户往来资金
主管部门		全南县住房和城乡建设局					实施单位		全南县住房保障安置服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		120	120		0		10	0	0
		单位资金		120	120		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实有账户往来资金						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	实有账户往来资金		＝120万元	0	20	0	未下达指标
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	部门在职人数		＝28人	28	20	20
			质量指标	保证专项资金使用规范，提高使用效率		规范使用资金	基本达成目标	10	10
			时效指标	为民办事及时率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		≤3%	3	10	10
			社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平		有所提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境、改善人居生活环境		效果显著	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象或受益群众满意度		≥99%	99	5	5
总分								100	70

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(三)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

（四）资源勘探工业信息支出：反映政府在资源勘探、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：线路、管道和设备安装等方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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