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全南县住房和城乡建设局2023年度部门决算

访问量:

全南县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

   

第一部分全南县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

全南县住房和城乡建设局为正科级县政府工作部门,内设机构5个、下属单位1主要职责为贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律法规,研究拟订全县房地产行业、城市建设村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步等的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施;负责全县住房和城乡建设事项办理和服务工作;保障全县城镇低收入家庭住房和政策性住房工作,全县住房制度改革工作;拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施,拟订建设项目、工程造价的管理制度,拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见;一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,牵头组织发布工程造价信息;规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作;监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施负责综合管理城市供水、城镇燃气设施建设及运行工作;指导规范全县村镇建设工作,拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全管理,组织实施农村危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全县重点镇、示范镇建设;推进全县建筑节能,推广绿色建筑和装配式建筑;负责住房和城乡建设以及人民防空工程质量的安全生产监管工作,督促相关单位落实好行业安全生产责任制住房保障安置服务中心主要承担全县保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务;负责保障性住房(含人才住房)申请审核及动态管理;负责白蚁防治、商品住宅专项维修资金、物业质量保修金的交存和日常管理;负责实施全县国有土地上房屋征收和补偿工作等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

全南县住房和城乡建设局

2

2

全南县住房保障安置服务中心

2

本部门年末在职人员91人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,483.53

一、一般公共服务支出

32

295.56

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,108.89

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

169.29

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

239.13

八、社会保障和就业支出

39

97.80

9

九、卫生健康支出

40

8.76

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

7,285.41

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

22.32

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

8,531.13

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

98.63

23

二十三、其他支出

54

2,322.65

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

18,831.56

本年支出合计

58

18,831.56

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

18,831.56

总计

62

18,831.56

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,831.56

18,592.43

239.13

201

一般公共服务支出

295.56

295.56

20113

商贸事务

12.59

12.59

2011308

招商引资

12.59

12.59

20199

其他一般公共服务支出

282.97

282.97

2019999

其他一般公共服务支出

282.97

282.97

203

国防支出

169.29

169.29

20306

国防动员

169.29

169.29

2030603

人民防空

169.29

169.29

208

社会保障和就业支出

97.80

97.80

20805

行政事业单位养老支出

57.30

57.30

2080501

行政单位离退休

13.71

13.71

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.99

28.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.52

9.52

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.08

5.08

20808

抚恤

40.51

40.51

2080801

死亡抚恤

40.51

40.51

210

卫生健康支出

8.76

8.76

21011

行政事业单位医疗

8.76

8.76

2101101

行政单位医疗

8.76

8.76

212

城乡社区支出

7,285.41

7,046.28

239.13

21201

城乡社区管理事务

784.16

545.03

239.13

2120101

行政运行

351.21

351.21

2120102

一般行政管理事务

74.10

74.10

2120106

工程建设管理

165.03

165.03

2120199

其他城乡社区管理事务支出

193.81

193.81

21202

城乡社区规划与管理

53.66

53.66

2120201

城乡社区规划与管理

53.66

53.66

21203

城乡社区公共设施

2,473.79

2,473.79

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,473.79

2,473.79

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

747.43

747.43

2120803

城市建设支出

627.82

627.82

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

119.61

119.61

21213

城市基础设施配套费安排的支出

39.37

39.37

2121303

公有房屋

39.37

39.37

21299

其他城乡社区支出

3,187.00

3,187.00

2129999

其他城乡社区支出

3,187.00

3,187.00

215

资源勘探工业信息等支出

22.32

22.32

21508

支持中小企业发展和管理支出

22.32

22.32

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

22.32

22.32

221

住房保障支出

8,531.13

8,531.13

22101

保障性安居工程支出

8,510.10

8,510.10

2210103

棚户区改造

210.00

210.00

2210105

农村危房改造

6.60

6.60

2210106

公共租赁住房

162.35

162.35

2210108

老旧小区改造

764.08

764.08

2210110

保障性租赁住房

5,564.97

5,564.97

2210199

其他保障性安居工程支出

1,802.12

1,802.12

22102

住房改革支出

20.64

20.64

2210201

住房公积金

20.64

20.64

22103

城乡社区住宅

0.39

0.39

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.39

0.39

224

灾害防治及应急管理支出

98.63

98.63

22406

自然灾害防治

98.63

98.63

2240601

地质灾害防治

75.13

75.13

2240699

其他自然灾害防治支出

23.50

23.50

229

其他支出

2,322.65

2,322.65

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,322.09

2,322.09

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,322.09

2,322.09

22999

其他支出

0.56

0.56

2299999

其他支出

0.56

0.56

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,831.56

761.93

18,069.63

201

一般公共服务支出

295.56

250.06

45.50

20113

商贸事务

12.59

10.59

2.00

2011308

招商引资

12.59

10.59

2.00

20199

其他一般公共服务支出

282.97

239.47

43.50

2019999

其他一般公共服务支出

282.97

239.47

43.50

203

国防支出

169.29

169.29

20306

国防动员

169.29

169.29

2030603

人民防空

169.29

169.29

208

社会保障和就业支出

97.80

97.80

20805

行政事业单位养老支出

57.30

57.30

2080501

行政单位离退休

13.71

13.71

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.99

28.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.52

9.52

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.08

5.08

20808

抚恤

40.51

40.51

2080801

死亡抚恤

40.51

40.51

210

卫生健康支出

8.76

8.76

21011

行政事业单位医疗

8.76

8.76

2101101

行政单位医疗

8.76

8.76

212

城乡社区支出

7,285.41

353.28

6,932.13

21201

城乡社区管理事务

784.16

353.28

430.88

2120101

行政运行

351.21

351.21

2120102

一般行政管理事务

74.10

74.10

2120106

工程建设管理

165.03

165.03

2120199

其他城乡社区管理事务支出

193.81

2.07

191.75

21202

城乡社区规划与管理

53.66

53.66

2120201

城乡社区规划与管理

53.66

53.66

21203

城乡社区公共设施

2,473.79

2,473.79

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,473.79

2,473.79

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

747.43

747.43

2120803

城市建设支出

627.82

627.82

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

119.61

119.61

21213

城市基础设施配套费安排的支出

39.37

39.37

2121303

公有房屋

39.37

39.37

21299

其他城乡社区支出

3,187.00

3,187.00

2129999

其他城乡社区支出

3,187.00

3,187.00

215

资源勘探工业信息等支出

22.32

22.32

21508

支持中小企业发展和管理支出

22.32

22.32

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

22.32

22.32

221

住房保障支出

8,531.13

29.15

8,501.99

22101

保障性安居工程支出

8,510.10

8.51

8,501.60

2210103

棚户区改造

210.00

210.00

2210105

农村危房改造

6.60

6.60

2210106

公共租赁住房

162.35

162.35

2210108

老旧小区改造

764.08

6.39

757.68

2210110

保障性租赁住房

5,564.97

5,564.97

2210199

其他保障性安居工程支出

1,802.12

2.12

1,800.00

22102

住房改革支出

20.64

20.64

2210201

住房公积金

20.64

20.64

22103

城乡社区住宅

0.39

0.39

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.39

0.39

224

灾害防治及应急管理支出

98.63

98.63

22406

自然灾害防治

98.63

98.63

2240601

地质灾害防治

75.13

75.13

2240699

其他自然灾害防治支出

23.50

23.50

229

其他支出

2,322.65

0.56

2,322.09

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,322.09

2,322.09

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,322.09

2,322.09

22999

其他支出

0.56

0.56

2299999

其他支出

0.56

0.56

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,483.53

一、一般公共服务支出

33

295.56

295.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,108.89

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

169.29

169.29

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

97.80

97.80

9

九、卫生健康支出

41

8.76

8.76

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

7,046.28

6,259.47

786.80

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

22.32

22.32

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

8,531.13

8,531.13

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

98.63

98.63

23

二十三、其他支出

55

2,322.65

0.56

2,322.09

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

18,592.43

本年支出合计

59

18,592.43

15,483.53

3,108.89

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

18,592.43

总计

64

18,592.43

15,483.53

3,108.89

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15,483.53

761.93

14,721.60

201

一般公共服务支出

295.56

250.06

45.50

20113

商贸事务

12.59

10.59

2.00

2011308

招商引资

12.59

10.59

2.00

20199

其他一般公共服务支出

282.97

239.47

43.50

2019999

其他一般公共服务支出

282.97

239.47

43.50

203

国防支出

169.29

169.29

20306

国防动员

169.29

169.29

2030603

人民防空

169.29

169.29

208

社会保障和就业支出

97.80

97.80

20805

行政事业单位养老支出

57.30

57.30

2080501

行政单位离退休

13.71

13.71

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.99

28.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.52

9.52

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.08

5.08

20808

抚恤

40.51

40.51

2080801

死亡抚恤

40.51

40.51

210

卫生健康支出

8.76

8.76

21011

行政事业单位医疗

8.76

8.76

2101101

行政单位医疗

8.76

8.76

212

城乡社区支出

6,259.47

353.28

5,906.19

21201

城乡社区管理事务

545.03

353.28

191.75

2120101

行政运行

351.21

351.21

2120199

其他城乡社区管理事务支出

193.81

2.07

191.75

21202

城乡社区规划与管理

53.66

53.66

2120201

城乡社区规划与管理

53.66

53.66

21203

城乡社区公共设施

2,473.79

2,473.79

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,473.79

2,473.79

21299

其他城乡社区支出

3,187.00

3,187.00

2129999

其他城乡社区支出

3,187.00

3,187.00

215

资源勘探工业信息等支出

22.32

22.32

21508

支持中小企业发展和管理支出

22.32

22.32

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

22.32

22.32

221

住房保障支出

8,531.13

29.15

8,501.99

22101

保障性安居工程支出

8,510.10

8.51

8,501.60

2210103

棚户区改造

210.00

210.00

2210105

农村危房改造

6.60

6.60

2210106

公共租赁住房

162.35

162.35

2210108

老旧小区改造

764.08

6.39

757.68

2210110

保障性租赁住房

5,564.97

5,564.97

2210199

其他保障性安居工程支出

1,802.12

2.12

1,800.00

22102

住房改革支出

20.64

20.64

2210201

住房公积金

20.64

20.64

22103

城乡社区住宅

0.39

0.39

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.39

0.39

224

灾害防治及应急管理支出

98.63

98.63

22406

自然灾害防治

98.63

98.63

2240601

地质灾害防治

75.13

75.13

2240699

其他自然灾害防治支出

23.50

23.50

229

其他支出

0.56

0.56

22999

其他支出

0.56

0.56

2299999

其他支出

0.56

0.56

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

590.00

302

商品和服务支出

100.24

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

155.88

30201

  办公费

29.26

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

54.84

30202

  印刷费

0.67

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

9.01

30203

  咨询费

0.04

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

153.09

30205

  水费

0.20

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

66.27

30206

  电费

3.22

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

9.52

30207

  邮电费

6.03

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.47

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

9.18

30211

  差旅费

17.27

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

81.62

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.81

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

24.11

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

71.70

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

0.24

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

5.52

30217

  公务接待费

14.80

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

40.51

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

7.88

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

4.45

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.50

312

对企业补助

30309

  奖励金

3.69

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

17.27

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.64

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

8.92

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

661.69

公用支出合计

100.24

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,108.89

3,108.89

3,108.89

212

城乡社区支出

786.80

786.80

786.80

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

747.43

747.43

747.43

2120803

城市建设支出

627.82

627.82

627.82

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

119.61

119.61

119.61

21213

城市基础设施配套费安排的支出

39.37

39.37

39.37

2121303

公有房屋

39.37

39.37

39.37

229

其他支出

2,322.09

2,322.09

2,322.09

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,322.09

2,322.09

2,322.09

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,322.09

2,322.09

2,322.09

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

43.70

29.70

14.87

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

43.70

29.70

14.87

    1)国内接待费

7

——

——

14.87

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

179

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

1,389

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门:全南县住房和城乡建设局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计18831.56万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计18831.56万元,比上年增加6364.21万元,增长51.05%主要原因2023年增加债券项目支出

本年收入的具体构成:财政拨款收入18592.43万元,占98.73%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入239.13万元,占1.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计18831.56万元,其中本年支出合计18831.56万元,比上年增加6364.21万元,增长51.05%主要原因2023年增加债券项目支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出761.93万元,占4.05%;项目支出18069.63万元,占95.95%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7771.27万元,决算数18592.43万元,完成年初预算的239.25%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数45.77万元,决算数295.56万元,完成年初预算的645.74%。预决算差异主要原因:单位人员变动,23年基础绩效未做预算

(二)国防支出(类)年初预算数0.00万元,决算数169.29万元,预决算差异主要原因:增加预算外人防项目支出

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数42.31万元,决算数97.80万元,完成年初预算的231.17%。预决算差异主要原因:补缴基数调整社保差额

(四)卫生健康支出(类)年初预算数8.76万元,决算数8.76万元,完成年初预算的100.00%。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数804.04万元,决算数7046.28万元,完成年初预算的876.36%。预决算差异主要原因:增加预算外项目支出

(六)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数22.32万元,预决算差异主要原因:增加预算外资源勘探等项目

(七)住房保障支出(类)年初预算数6836.93万元,决算数8531.13万元,完成年初预算的124.78%。预决算差异主要原因:增加预算外老旧小区项目支出

(八)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数98.63万元,预决算差异主要原因:增加预算外边坡治理工作、自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目

(九)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2322.65万元,预决算差异主要原因:增加债券项目支出

(十)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算数33.46万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因:2023年无抗疫特别国债安排项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出761.93万元,其中:

(一)工资福利支出590.00万元,比上年减少591.14万元,下降50.05%,主要原因单位人员变动,23年基础绩效未做预算,其他工资福利支出做项目支出

(二)商品和服务支出100.24万元,比上年减少249.30万元,下降71.32%,主要原因经常性项目做项目支出

(三)对个人和家庭补助支出71.70万元,比上年增加36.50万元,增长103.68%主要原因增加死亡抚恤金与退休人员绩效。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少9.00万元,下降100.00%,主要原因2023年未进行政府采购

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.70万元,决算数14.87万元,完成全年预算的50.07%决算数比上年增加0.14万元,增长0.98%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因因公出国(境)支出。决算数与上年持平主要原因因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无公务用车。决算数比上年减少1.11万元,下降100.00%,主要原因公务用车于20231月移交发改委。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数29.70万元,决算数14.87万元,完成全年预算的50.07%,主要原因按照上年决算数节约开支。决算数比上年增加1.26万元增长9.25%,主要原因2022年有未结账单据在2023年开支。全年国内公务接待179批,累计接待1389人次,主要是:业务接待

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出100.24万元,决算数比上年减少258.29万元,下降72.04%,主要原因经常性经费做项目支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额111.60万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.60万元。授予中小企业合同金额111.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额111.60万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目66个全面开展绩效自评,共涉及资金17863.94万元,占项目支出总额的100%。其中,43个项目评价结果为“优”,8个项目评价结果为“良”,15个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”    

组织对全南县桃江新区基础设施建设项目”“老旧小区改造项目”项目等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7187万元,政府性基金预算支出479万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况2023年度全南县桃江新区基础设施建设项目绩效自评得分为100分与89.84分;2023年度老旧小区改造项目绩效自评得分为100报告见第五部分附件

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出15483.53万元,政府性基金预算支出3108.89万元。从评价情况看,我局整体绩效自评为87分,项目绩效自评为70—100分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标情况

目标1全南县街道立面改造提升工程改造项目三期,本项目年度预算420万元,112月计划支出420万元,实际支出413万元,预算执行率98%。对照批复的绩效目标,主要完成立面改造三期路段防盗网拆除工作、商铺门面装修、主要道路修复等工作。效益:有效改善了居民居住环境,加快全南县城市建设,促进全南县经济发展步伐。

目标2全南县桃江新区基础设施建设项目,本项目年度预算7187万元,112月计划支出7187万元,实际支出7187万元,预算执行率100%。对照批复的绩效目标,主要完成新建道路 8条,改扩建道路 2条,绕城公路景观绿化工程和若湖塘基础设施工程等工作。效益:提高城市市政基础设施的完善程度,促进全南县旅游景点基础设施全面提升。

2.单位自评工作开展情况

我局严格按照文件要求,组织本部门和项目实施单位对2023112月部门预算项目支出、专项转移支付预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。通过核对账目客观真实填报本单位2023年度项目支出绩效自评表。通过绩效自评,针对评价工作中发现的问题,提出下一步改进措施。

3.综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。        

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题:预算编制不精准,绩效目标设置不合理,绩效指标细化和量化不够明细,资金拨付进度较慢,资金使用效益有待进一步提高。

改进措施:提高预算编制水平,细化预算指标,进一步加强学习和业务部门的沟通,提高预算编制的合理科学。加快资金拨付进度,保障各项工作有序开展。

5.绩效自评结果应用情况

项目绩效目标自评工作意义重大,有利于监督资金使用情况,绩效评价结果在决算中公开。

6.本部门“全南县街道立面改造提升工程改造项目三期”“全南县桃江新区基础设施建设项目” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

立面改造三期

主管部门

全南县住房和城乡建设局

实施单位

全南县住房和城乡建设局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

413.146

413.146

10

100

10

政府预算资金

0

413.14554

413.14554

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

立面改造三期

立面改造三期项目完工。

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目支出成本

420万

413

20

19.17

按实际金额支出

产出指标

数量指标

项目按时完成率

≤90%

90

10

10

质量指标

重点工作办结率

≤90%

90

20

20

时效指标

项目验收及时率

≤95%

90

10

10

效益指标

经济效益指标

农民工工资支付率

≤100%

100

10

10

社会效益指标

生态效益指标

推进全县建筑工作

95%

95

10

10

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

90

10

10

总分

100

99.17

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

全南桃江新区基础设施建设项目

主管部门

全南县住房和城乡建设局

实施单位

全南县住房和城乡建设局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

7187

7187

10

100

10

政府预算资金

0

7187

7187

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

新建道路 8 条,改扩建道路 2 条,绕城公路景观绿化工程和若湖塘基础设施工程。

新建道路 8 条,改扩建道路 2 条,绕城公路景观绿化工程和若湖塘基础设施工程。

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

当年债券资金

7187万元

7187

20

20

产出指标

数量指标

新增绕城公路景观带宽度

10

基本达成目标

5

5

若湖塘公园用地面积

308513

基本达成目标

5

5

绕城公路景观带设计长度

6.6公里

6.6

5

5

改扩建道路

4条

4

5

5

新建道路数量

8条

8

5

5

质量指标

工程验收合格率

≥90%

90

5

5

时效指标

债券发行时间

2023

基本达成目标

10

10

社会效益指标

是否提高城市市政基础设施的完善程度,促进全南县旅游景点基础设施全面升级换代,为周边居民提供更好的生活服务

基本达成目标

20

20

满意度指标

服务对象满意度

项目直接服务对象满意度

≥90%

90

10

10

总分

100

100

(三)部门评价项目绩效评价情况

全南县桃江新区基础设施建设项目”“老旧小区改造项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2023全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出,主要包括:卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

(四)节能环保支出:反映政府节能环保支出,主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

(五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

(六)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,主要包括:资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等

(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

全南县桃江新区基础设施建设项目

部门评价报告

一、基本情况

立项背景及依据:通车将使老百姓进城更方便快捷,对构筑和谐社会,推进城镇化建设具有十分重要的意义。项目的运营将使城镇交通条件大为改善,促进沿线地区就业结构和产业结构的变化和改善,项目建成通车,将促进沿线地区工业、运输业、商业和旅游业的兴旺发展,推动沿线地区的就业人口由农村向城镇、由农业向工业,由第一产业向第二、第三产业转移,促使科技含量和附加值较高的产品大幅度增加,吸引产业集聚和转移,从而使就业结构和产业结构不断改善,促进沿线生产要素的聚集,形成沿线交通经济带。项目建设属于全南县旅游基础设施建设内容,为进一步补齐全南县基础设施短板,大力发展乡村旅游,推进“旅游+”多业融合、美丽乡村建设、加快构建全域旅游格局创造良好的条件。

项目范围及内容:新建道路8条,改扩建道路2条:绕城公路景观绿化工程和若湖塘基础设施工程。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:新建道路8条,改扩建道路2条:绕城公路景观绿化工程和若湖塘基础设施工程。

对象:全县人民。

范围:绩效自评范围包括全部项目支出,实现资金全覆盖。

(二)绩效评价原则:按照 “谁支出、谁自评”“花钱必问效,无效必问责”等原则。

(三)绩效评价工作过程:对各项目支出进行自评绩效评价,局财务室汇总计算平均得分,局财务室负责上报自评资料。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023年度全南县桃江新区基础设施建设项目绩效自评得分为100分。详细见附件。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:2023年县债券预算8000万。

(二)项目过程情况:项目资金的管理是按实际执行情况拨付使用

(三)项目产出情况:7187万元全部用于工程项目支出。

(四)项目效益情况:项目资金及时拨付和使用,有力地加强了城镇交通条件,促进沿线地区就业结构和产业结构的变化和改善,项目建成通车,将促进沿线地区工业、运输业、商业和旅游业的兴旺发展,推动沿线地区的就业人口由农村向城镇、由农业向工业,由第一产业向第二、第三产业转移,促使科技含量和附加值较高的产品大幅度增加,吸引产业集聚和转移,从而使就业结构和产业结构不断改善,促进沿线生产要素的聚集,形成沿线交通经济带。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要问题及原因分析。本项目立项依据充分、资金使用较规范、费用审批较严格、项目管理、项目档案资料较完善。该项目实施后,提升全南县城市品位,改善县城居民的居住环境。极大地提升景观形象,改善人居环境,对全南城镇化进程、提升城市功能、加快经济发展产生强大推力。

2.有关建议

1)规范账务处理,提高财务信息质量,结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。   

2)加强单位会计制度学习培训。

六、其他需要说明的问题

               全南县住房和城乡建设局

                   2024415

附表

部门评价评分表

项目名称

全南县桃江新区基础设施建设项目

主管部门

全南县住房和城乡建设局

项目实施单位

全南县住房和城乡建设局

项目负责人

龚博凯

联系电话

18370971890

项目类型

经常性项目() 一次性项目(

计划投资额(万元)

8000

实际到位资金(万元)

7187

实际使用情况(万元)

7187

其中:中央财政

8000

其中:中央财政

7187

省财政

省财政

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

40

项目立项

5

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

3

3

绩效目标

5

绩效目标合理性

2

2

绩效指标明确性

3

3

资金投入

10

预算编制科学性

5

5

资金分配合理性

5

5

过程

资金管理

5

资金到位率

2

2

预算执行率

3

3

资金管理

5

资金使用合规性

5

5

组织实施

10

管理制度健全性

5

5

管理执行有效性

5

5

产出

60

产出数量

5

新建道路数量

5

5

产出质量

10

工程验收合格率

10

10

产出时效

10

债券发行时间

10

10

产出成本

5

当年债券资金

5

5

效益

经济效益

5

带动周边经济发展

5

5

社会效益

5

是否提高城市市政基础设施的完善程度,促进全南县旅游景点基础设施全面升级换代,为周边居民提供更好的生活服务

5

5

环境效益

10

推进全县建筑节能、绿色建筑工作

10

10

可持续影响

5

保障各项工作有序开展,年终考核合格以上

5

5

满意度

5

社会公众或服务对象满意度

5

5

总分

100

100

100

100

评价等次

?¨¨¨

100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差


老旧小区改造项目部门评价报告

一、基本情况

立项背景及依据:在城市规划中,对老旧城区进行改造成为我国城市居民和城建部门共同关注的重点。基本老旧城区都存在楼体饰面脱落、防盗网破旧,空调室外机随意安装等诸多问题,已无法满足居住环境和市容美观的要求。

项目范围及内容:本项目改造范围为滨江社区、老气象局、老菜市场、信安花苑老旧小区。主要包括立面改造、增设休闲娱乐设施、弱电管线整治、道路提升、停车位规整及优化、提高绿化率以及增设照明灯等建设内容。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:

目标1:提高人们的生活质量、消除老旧隐患、创造优美环境、完善小区功能达到适合人居住的条件。   

目标2:本项目改造共涉及改造建筑面积8.74万平方米,涉及926户主要包括、建筑改造提升工程、道路提升、雨污管网改造、弱电管线整治、智慧停车、停车位、充电桩、广告牌、无障碍设施等建设内容

对象:改造小区居民住户。

范围:绩效自评范围包括全部项目支出,实现资金全覆盖。

(二)绩效评价原则:按照 “谁支出、谁自评”“花钱必问效,无效必问责”等原则。

(三)绩效评价工作过程:对各项目支出进行自评绩效评价,局财务室汇总计算平均得分,局财务室负责上报自评资料。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023年度老旧小区改造项目绩效自评得分为100分。详细见附件。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:2023年县财政预算479万。

(二)项目过程情况:项目资金的管理是按实际执行情况拨付使用

(三)项目产出情况:479万元全部用于老旧小区改造工程项目支出。

(四)项目效益情况:进一步满足小区居民路顺、沟通、墙美、线齐、有序、安居的理想居住环境需求。提升bet36体育在线:外部整体形象,完善各项城市功能。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目对社会各方面带来的影响较好,有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致;项目的建设适应本地区的社会、经济发展,并能充分调动本地区各个利益群体的积极性。项目的建设有利于促进改善居民生活,实现全面建成社会主义现代化的目标,项目社会风险较小,社会评价是可行的。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

                      全南县住房和城乡建设局

                         2024415

附表

部门评价评分表

项目名称

老旧小区改造

主管部门

全南县住房和城乡建设局

项目实施单位

全南县住房和城乡建设局

项目负责人

龚博凯

联系电话

18370971890

项目类型

经常性项目() 一次性项目(

计划投资额(万元)

479

实际到位资金(万元)

479

实际使用情况(万元)

479

其中:中央财政

479

其中:中央财政

479

省财政

省财政

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

40

项目立项

5

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

3

3

绩效目标

5

绩效目标合理性

2

2

绩效指标明确性

3

3

资金投入

10

预算编制科学性

5

5

资金分配合理性

5

5

过程

资金管理

5

资金到位率

2

2

预算执行率

3

3

资金管理

5

资金使用合规性

5

5

组织实施

10

管理制度健全性

5

5

管理执行有效性

5

5

产出

60

产出数量

5

重点工程办结率

5

5

产出质量

10

工程验收合格率

10

10

产出时效

10

项目完成及时率

10

10

产出成本

5

老旧小区改造工程款支付率

5

5

效益

经济效益

5

带动周边经济发展

5

5

社会效益

5

是否提高城市市政基础设施的完善程度,促进全南县旅游景点基础设施全面升级换代,为周边居民提供更好的生活服务

5

5

环境效益

10

推进全县建筑节能、绿色建筑工作

10

10

可持续影响

5

保障各项工作有序开展,年终考核合格以上

5

5

满意度

5

社会公众或服务对象满意度

5

5

总分

100

100

100

100

评价等次

?¨¨¨

100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差