全南县城乡规划建设局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 城乡规划建设局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城乡规划建设局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 城乡规划建设局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分? 城乡规划建设局概况

一、部门主要职责

城乡规划建设局是贯彻执行国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：城乡规划建设事业的方针、政策和法律、法规；制定相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导组织实施。指导全县城市规划、村镇规划、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。综合管理全县建筑业活动，规范建筑市场。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理。推进全县建筑节能、城镇减排的责任。指导全县村镇规划建设管理工作。

二、部门基本情况

城乡规划建设局共有预算单位1个。编制人数22人,其中:行政编制8人、参照公务员管理事业编编制人数1人、全部补助事业编制13人、工勤编制1人;实有在职人数36人,包括行政人员9人、全部补助事业人员13人;退休人员14人。

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第二部分? 城乡规划建设局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县城乡规划建设局预算总额为311.07万元，其中财政拨款收入181.17万元，其他非税收入13万元，罚没收入116.9万元。较上年增加20.55万元，增长7%，主要原因是人员工资调标。

(二)支出预算情况

2019年县城乡规划建设局预算支出总额为311.07万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出306.07万元，包括工资福利支出187.96万元、商品和服务支出91.52万元、对个人和家庭的补助7.6万元、其他资本性支出19万；项目支出5万元。较上年增加20.55万元，增长7%，主要原因是人员工资调标。??

按支出功能科目划分:城乡社区管理事务支出306.41万元（较上年增加20.7万元，增长7%，主要原因是人员工资调标）；归口管理的行政单位离退休支出4.66万元（较上年减少0.15万元，下降3%，主要原因是退休人员活动费减少）。

按支出经济分类划分:工资福利支出187.96万元（较上年增加11.85万元，增长6.7%，主要原因是人员增加）；商品和服务支出96.52万元（较上年减少10.46万元，下降10%，主要原因是节约开支）；对个人和家庭的补助7.6万元（较上年增加0.18万元，增长2.4%，主要原因是退休人员工资增加）。其他资本性支出19万.

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县城乡规划建设局财政拨款支出预算311.07万元。

具体支出情况是：城乡社区管理事务支出306.41万元，社会保障及就业支出4.66万元。较上年增加36.89万元，主要原因是工资标准调整。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算91.52万元，比2018年增加16.54万元，主要原因是人员增加，日常开支增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排19万元。其中，货物采购预算19万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县城乡规划建设局占用国有资产总额234.84万元，其中：土地房屋及建筑物135.45万元，其他固定资产99.39万元（包括办公设备51.25万元，办公家具16.94万元，其他设备31.2万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年全南县城乡规划建设局实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县城乡规划建设局“三公”经费年初安排30万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与去年先比无增减变化。

公务接待费30万元，比上年减少7万元，原因是节约开支。

公务用车运行维护费0万元，原因是公车改革，取消了公车。

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第三部分 城乡规划建设局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分? 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务（行政运行）：反映城乡社区管理事务支出中行政单位的基本支出

（二）归口管理的行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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附件：1城建局 2019年部门预算公开表(市县）?????附件1：2019年预算绩效目标申报表（住建局）