全南县房地产管理局

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 房地产管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 房地产管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 房地产管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 全南县房地产管理局概况

一、部门主要职责

主要职责负责拟订全县住房保障政策并指导实施，负责推进全县房地产信息平台建设，建立房地产市场预警机制，负责全县房产测绘及其成果应用的监管，承担全县房产测绘及其成果备案管理，负责房地产开发、房地产估价与经纪等行业资质监管及其从业人员信用体系建设，承担全县商品房预售许可及监督管理工作。负责拟订物业管理规范性文件并组织实施，监督管理物业管理服务市场，建立全县物业服务企业信用评价体系，负责监督指导全县物业管理、商品住宅专项维修资金。

二、部门基本情况

县房管局本级单位人员基本情况：共有预算单位1个，参照公务员管理的事业编制11名，事业编制9名，其中，领导职数：局长1名，副局长2名，股级职数4名。实际在职人数16人，退休人员13人，遗属补助2人。

第二部分 房地产管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县房地产管理局收入预算总额为283.25万元，比上年预算数增长0.23%。其中:财政拨款收入135.6万元，其他收入147.65万元。

(二)支出预算情况

2021年全南县房地产管理局支出预算总额为283.25万元，比上年预算数增加0.66万元，增长0.23%。

按支出项目类别划分：基本支出283.25万元，比上年预算数增长0.23%，包括工资福利支出200.28万元、商品和服务支出50.46万元、其他资本性支出4万元、对个人和家庭的补助28.51万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出28.51万元，比上年预算数增长29.41%，城乡社区支出254.74，比上年预算数下降2.23%。

按支出经济分类划分:工资福利支出200.28万元，比上年预算数增长4.6%，商品和服务支出50.46万元，比上年预算数下降21.25%，其他资本性支出4万元，与上年预算数持平，对个人和家庭的补助28.51万元，比上年预算数增长23.8%。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县房地产管理局财政拨款支出预算135.6万元，比上年预算数下降13.51%，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出3.8万元，城乡社区支出131.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出117.7万元，商品和服务支出14.1万元，对个人和家庭的补助3.8万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算14.1万元。较2020年减少2.28万元，减少13.92%。主要原因是人员减少。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排4万元。其中，货物采购预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，全南县房地产管理局占用国有资产总额56.07万元，其中：土地房屋及建筑物28.57万元，其他固定资产27.5万元（包括办公家具4.28万元，其他设备4.36万元等）。

(九)重点项目情况说明

本部门2021年无重点项目，无预算绩效项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排10.02万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；主要原因是：无安排因公出国。

公务接待费10.2万元,比上年预算数下降1.8万元，下降15%；主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：无公务用车。公务用车购置0万元。与上年持平,主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分 房地产管理局2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务（行政运行）：反映城乡社区管理事务支出中行政单位的基本支出。

（二）行政事业单位离退休（事业单位离退休）:反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2021年预算公开表（房管局）