全南县房地产管理局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县房地产管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县房地产管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县房地产管理局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县房地产管理局概况

一、部门主要职责

主要职责是负责全县房地产开发、物业、拆迁、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产、物业服务等行业的管理。

依照房屋权属登记管理法规的规定，管理房地产测量与房屋面积计算；组织编制全县廉租住房、保障性住房建设、分配和管理。

二、部门基本情况

县房管局本级单位人员基本情况：共有预算单位1个，参照公务员管理的事业编制11名，事业编制7名，其中，领导职数：局长1名，副局长2名，股级职数5名。实际在职人数17人，退休人员12人，遗属补助2人，临时工16人。

第二部分 全南县房地产管理局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县房地产管理局收入预算总额为282.1万元，其中:财政拨款收入145.92万元，事业单位经营收入136.18万元。较上年减少22.38万元，下降0.92%，主要原因是日常开支减少。

(二)支出预算情况

2019年全南县房地产管理局支出预算总额为282.1万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出282.1万元，包括工资福利支出173.67万元、商品和服务支出84.73万元、对个人和家庭的补助23.7万元。较上年减少22.38万元，下降0.92%，主要原因是日常开支减少。

按支出功能科目划分:事业单位离退休支出20.79万元（较上年减少0.6万元，减少0.97%，主要原因是人员变动），行政运行（城乡社区管理事务）支出261.31（较上年减少21.79万元，下降0.95%，主要原因是日常开支减少）。

按支出经济分类划分:工资福利支出173.67万元（较上年增加9.83万元，增长10.6%，主要原因是人员工资调标），商品和服务支出84.73万元（较上年北太平减少31.63万元，增长13.73%，主要原因是人均日常开支减少），对个人和家庭的补助23.70万元（较上年减少0.58万元，下降22.28%，主要原因是日常开支减少）。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县房地产管理局财政拨款支出预算145.92万元，具体支出情况是:社会保障和就业支出2.41万元，城乡社区支出143.51万元。较上年增加48.7万元，增长15%，主要原因是人员工资从自收自支编制转入全额拨款编制。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算16.32万元，比2018年减少3.51万元，主要原因是减少开支。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排4万元。其中，货物采购预算4万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，全南县房地产管理局占用国有资产总额56.33万元，其中：土地房屋及建筑物28.57万元，其他固定资产27.76万元（包括办公家具4.28万元，其他设备23.48万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排12.8万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费12.8万元,与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  全南县房地产管理局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务（行政运行）：反映城乡社区管理事务支出中行政单位的基本支出。

（二）行政事业单位离退休（事业单位离退休）:反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

附件：房管局 2019年部门预算公开表    附件1 2019年预算绩效目标申报表（房管局）