全南县应急管理局部门2025年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各级安全生产监督机构贯彻落实县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

2、负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

4、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导全县各级及社会应急救援力量建设。组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市救灾款物并监督使用。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县应急管理局所属预算单位共有1个，包括:全南县应急管理局部门本级。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数13人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计24人，包括行政编制在职人数11人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数13人；离休人数0人；退休人数3人；退职人员0人；遗属补助人数0人。

 

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）【36】2025年市县部门预算公开表(部门)

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县应急管理局部门收入预算总额为703.43万元，较上年预算安排减少49.03万元。其中：财政拨款收入695.43万元，较上年预算安排减少47.03万元；其他收入8.00万元，较上年预算安排减少2.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县应急管理局部门支出预算总额为703.43万元，较上年预算安排减少49.03万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出512.13万元，较上年预算安排增加210.89万元，其中：工资福利支出454.85万元、商品和服务支出25.24万元、对个人和家庭的补助2.04万元、资本性支出30.00万元；项目支出191.30万元，较上年预算安排减少259.92万元，其中：商品和服务支出172.11万元、资本性支出19.19万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.40万元，较上年预算安排减少0.28万元；卫生健康支出9.83万元，较上年预算安排减少0.55万元；住房保障支出23.33万元，较上年预算安排减少0.62万元；灾害防治及应急管理支出635.87万元，较上年预算安排减少47.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出454.85万元，较上年预算安排减少6.99万元；商品和服务支出197.35万元，较上年预算安排减少72.59万元；对个人和家庭的补助2.04万元，较上年预算安排增加0.56万元；资本性支出49.19万元，较上年预算安排增加29.99万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县应急管理局部门财政拨款支出预算总额为695.43万元，较上年预算安排减少47.03万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.40万元，较上年预算安排减少0.28万元；卫生健康支出9.83万元，较上年预算安排减少0.55万元；住房保障支出23.33万元，较上年预算安排减少0.62万元；灾害防治及应急管理支出627.87万元，较上年预算安排减少45.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出512.13万元，较上年预算安排增加210.89万元，其中：工资福利支出454.85万元、商品和服务支出25.24万元、对个人和家庭的补助2.04万元、资本性支出30.00万元；项目支出183.30万元，较上年预算安排减少257.92万元，其中：商品和服务支出164.11万元、资本性支出19.19万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为25.24万元，较上年预算安排增加3.40万元，增长15.57%，主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为19.19万元，其中：政府采购货物预算19.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数5辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）森林消防应急专项经费项目情况说明

⑴项目概述：落实“预防为主，积极消灭”的方针，通过积极宣传森林防灭火知识、扑火技能培训训练、应急救援等工作，最大限度的减少了火灾给人民群众造成的生命财产损失，为bet36体育在线：林区安全和人民生命财产安全提供有效保证。

⑵立项依据：森林防灭火是一项利国利民的工作，做好森林防灭火作，可为bet36体育在线：的森林资源和人民生命财产安全提供有效保证。

⑶实施主体：全南县应急管理局

⑷实施方案：贯彻执行上级有关森林防火的各项政策、负责协调组织全县森林防火宣传、火源管理、扑火应急队伍的培训、火灾扑救、其他自然灾害、事故灾难等综合性应急救援工作。

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：80万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

[703][全南县应急管理局]部门整体申报表

单位其他资金项目预算绩效目标表

地震事业经费项目预算绩效目标表

防汛抗旱经费项目预算绩效目标表

非税执收成本资金项目预算绩效目标表

森林消防应急专项经费项目预算绩效目标表

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县应急管理局“三公”经费财政拨款安排22.80万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.60万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费13.20万元，比上年减少3.30万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。