全南县应急管理局2023年度部门决算

全南县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定bet36体育在线：应急管理、安全生产等工作规章、制度和方案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接地方武装部、民兵等力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）组织协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、场）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县农业农村局、县商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县企业的执法检查。

（十八）负责贯彻落实国家、省、市防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。

（十九）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县应急管理局	1级

全南县应急管理局（本级）设立2个内设机构，分别是：全南县防灾减灾中心和全南县应急管理综合行政执法大队。

本部门年末在职人员62人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,693.19	一、一般公共服务支出	32	131.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.87	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	15.95	八、社会保障和就业支出	39	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	105.87
	12		十二、农林水支出	43	66.04
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.07
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	16.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,463.64
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,815.02	本年支出合计	58	1,815.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6.56	年末结转和结余	60	6.26
	30			61
总计	31	1,821.58	总计	62	1,821.58
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,815.02	1,799.06					15.95
201			一般公共服务支出	131.89	131.89
20113			商贸事务	4.39	4.39
2011308			招商引资	4.39	4.39
20199			其他一般公共服务支出	127.50	127.50
2019999			其他一般公共服务支出	127.50	127.50
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30
210			卫生健康支出	6.91	6.91
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91
2101101			行政单位医疗	6.91	6.91
212			城乡社区支出	105.87	105.87
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	105.87	105.87
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.87	105.87
213			农林水支出	66.04	66.04
21303			水利	13.14	13.14
2130314			防汛	13.14	13.14
21308			普惠金融发展支出	52.89	52.89
2130803			农业保险保费补贴	52.89	52.89
215			资源勘探工业信息等支出	1.07	1.07
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07
221			住房保障支出	16.27	16.27
22102			住房改革支出	16.27	16.27
2210201			住房公积金	16.27	16.27
224			灾害防治及应急管理支出	1,463.34	1,447.38					15.95
22401			应急管理事务	744.88	728.93					15.95
2240101			行政运行	214.62	214.62
2240106			安全监管	77.79	77.79
2240108			应急救援	9.56	9.56
2240109			应急管理	261.42	261.42
2240199			其他应急管理支出	181.50	165.54					15.95
22405			地震事务	4.01	4.01
2240506			地震灾害预防	4.01	4.01
22406			自然灾害防治	487.71	487.71
2240602			森林草原防灾减灾	359.81	359.81
2240699			其他自然灾害防治支出	127.90	127.90
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50	12.50
2240703			自然灾害救灾补助	12.50	12.50
22499			其他灾害防治及应急管理支出	214.23	214.23
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	214.23	214.23
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,815.32	316.27	1,499.05
201			一般公共服务支出	131.89	103.45	28.45
20113			商贸事务	4.39	4.39
2011308			招商引资	4.39	4.39
20199			其他一般公共服务支出	127.50	99.06	28.45
2019999			其他一般公共服务支出	127.50	99.06	28.45
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30
210			卫生健康支出	6.91	6.91
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91
2101101			行政单位医疗	6.91	6.91
212			城乡社区支出	105.87		105.87
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	105.87		105.87
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.87		105.87
213			农林水支出	66.04		66.04
21303			水利	13.14		13.14
2130314			防汛	13.14		13.14
21308			普惠金融发展支出	52.89		52.89
2130803			农业保险保费补贴	52.89		52.89
215			资源勘探工业信息等支出	1.07		1.07
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.07		1.07
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1.07		1.07
221			住房保障支出	16.27	16.27
22102			住房改革支出	16.27	16.27
2210201			住房公积金	16.27	16.27
224			灾害防治及应急管理支出	1,463.64	166.02	1,297.62
22401			应急管理事务	745.19	166.02	579.17
2240101			行政运行	214.62	164.02	50.60
2240106			安全监管	77.79		77.79
2240108			应急救援	9.56		9.56
2240109			应急管理	261.42		261.42
2240199			其他应急管理支出	181.80	2.00	179.80
22405			地震事务	4.01		4.01
2240506			地震灾害预防	4.01		4.01
22406			自然灾害防治	487.71		487.71
2240602			森林草原防灾减灾	359.81		359.81
2240699			其他自然灾害防治支出	127.90		127.90
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50
2240703			自然灾害救灾补助	12.50		12.50
22499			其他灾害防治及应急管理支出	214.23		214.23
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	214.23		214.23
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,693.19	一、一般公共服务支出	33	131.89	131.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.87	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.61	23.61
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	105.87		105.87
	12		十二、农林水支出	44	66.04	66.04
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.07	1.07
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.27	16.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,447.38	1,447.38
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,799.06	本年支出合计	59	1,799.06	1,693.19	105.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,799.06	总计	64	1,799.06	1,693.19	105.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,693.19	316.27	1,376.92
201			一般公共服务支出	131.89	103.45	28.45
20113			商贸事务	4.39	4.39
2011308			招商引资	4.39	4.39
20199			其他一般公共服务支出	127.50	99.06	28.45
2019999			其他一般公共服务支出	127.50	99.06	28.45
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30
210			卫生健康支出	6.91	6.91
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91
2101101			行政单位医疗	6.91	6.91
213			农林水支出	66.04		66.04
21303			水利	13.14		13.14
2130314			防汛	13.14		13.14
21308			普惠金融发展支出	52.89		52.89
2130803			农业保险保费补贴	52.89		52.89
215			资源勘探工业信息等支出	1.07		1.07
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.07		1.07
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1.07		1.07
221			住房保障支出	16.27	16.27
22102			住房改革支出	16.27	16.27
2210201			住房公积金	16.27	16.27
224			灾害防治及应急管理支出	1,447.38	166.02	1,281.37
22401			应急管理事务	728.93	166.02	562.91
2240101			行政运行	214.62	164.02	50.60
2240106			安全监管	77.79		77.79
2240108			应急救援	9.56		9.56
2240109			应急管理	261.42		261.42
2240199			其他应急管理支出	165.54	2.00	163.54
22405			地震事务	4.01		4.01
2240506			地震灾害预防	4.01		4.01
22406			自然灾害防治	487.71		487.71
2240602			森林草原防灾减灾	359.81		359.81
2240699			其他自然灾害防治支出	127.90		127.90
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50
2240703			自然灾害救灾补助	12.50		12.50
22499			其他灾害防治及应急管理支出	214.23		214.23
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	214.23		214.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.27	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	77.22	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	65.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮
30113	住房公积金	51.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.79	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.53	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		292.10	公用支出合计					24.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		105.87	105.87		105.87
212			城乡社区支出		105.87	105.87		105.87
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		105.87	105.87		105.87
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.87	105.87		105.87
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.80	47.78	40.03
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.20	38.18	34.35
（1）公务用车购置费	4		24.98	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	13.20	13.20	9.37
3.公务接待费	6	9.60	9.60	5.68
（1）国内接待费	7	——	——	5.68
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	560
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县应急管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	5
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1821.58万元，其中年初结转和结余6.56万元，比上年增加6.56万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1815.02万元，比上年增加412.38万元，增长29.40%，主要原因：2023年工资结构调整，人员经费及日常开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1799.06万元，占99.12%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.95万元，占0.88%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1821.58万元，其中本年支出合计1815.32万元，比上年增加412.68万元，增长29.42%，主要原因：2023年工资结构调整，人员经费及日常开支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.26万元，比上年增加6.26万元，主要原因：对2022年年末结转和结余进行调整。

本年支出的具体构成：基本支出316.27万元，占17.42%；项目支出1499.05万元，占82.58%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数960.46万元，决算数1799.06万元，完成年初预算的187.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数4.76万元，决算数131.89万元，完成年初预算的2768.43%。预决算差异主要原因：2023年工资结构调整，人员经费及日常开支增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数23.31万元，决算数23.61万元，完成年初预算的101.29%。预决算差异主要原因：2023年社保基数进行调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.91万元，决算数6.91万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数105.87万元，预决算差异主要原因：2023年新增森林消防营房新建土地。

（五）农林水支出（类）年初预算数13.30万元，决算数66.04万元，完成年初预算的496.54%。预决算差异主要原因：防汛工作经费增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1.07万元，决算数1.07万元，完成年初预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）年初预算数16.27万元，决算数16.27万元，完成年初预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数894.83万元，决算数1447.38万元，完成年初预算的161.75%。预决算差异主要原因：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和专用设备有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.27万元，其中：

（一）工资福利支出291.27万元，比上年减少360.91万元，下降55.34%，主要原因：2023年森林消防人员经费在项目列支。

（二）商品和服务支出24.17万元，比上年减少160.71万元，下降86.93%，主要原因：坚持厉节约经费及2023年森林消防人员经费在项目列支。

（三）对个人和家庭补助支出0.83万元，比上年减少1.27万元，下降60.56%，主要原因：退休人员经费减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.78万元，决算数40.03万元，完成全年预算的83.77%；决算数比上年减少55.49万元，下降58.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数38.18万元，决算数34.35万元，其中：

公务用车购置全年预算数24.98万元，决算数24.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：新增一辆应急指挥（通信）车辆。决算数比上年减少55.89万元，下降69.11%,主要原因：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.20万元，决算数9.37万元，完成全年预算的70.98%，主要原因：公务用车运行维护费未及时付款。决算数比上年减少1.95万元，下降17.22%,主要原因：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数9.60万元，决算数5.68万元，完成全年预算的59.18%，主要原因：公务接待费未及时付款。决算数比上年增加2.34万元,增长70.22%，主要原因：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。全年国内公务接待56批，累计接待560人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.17万元，决算数比上年减少160.71万元，下降86.93%，主要原因：坚持厉节约经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金1381.6万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对组织对“森林消防人员工资”、“防汛抗旱专项经费”、“安全生产事业经费”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价效果优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1815.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，评价效果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从开展的项目支出绩效目标完成的情况看，取得了良好的效果。但部份项目预算执行率偏低，个别项目绩效目标设置不够合理，支出管理项目还有待进一步细化和量化。

下一步我单位将及时跟进资金下达情况，保证项目按时开展及时完成执行率。并细化预算编制工作，认真做好预算的编制，合理设置绩效目标指标，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

本部门项目支出绩效自评结如下：

附件：2023年决算公开项目绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

对“森林消防人员工资”、防汛抗旱专项经费”、“安全生产事业经费”三个项目进行了部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年森林消防人员工资部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该项目以贯彻执行上级有关森林防火的各项政策、负责协调组织全县森林防火宣传、火源管理、扑火应急队伍的培训、火灾扑救、其他自然灾害、事故灾难等综合性应急救援工作。

本项目年初预算资金183.92万元，当年实际完成收入183.92万元；完成支出183.92万元。

（二）项目绩效目标。1.开展森林防火“平安春季”行动；2.森林防火“清明、五一、国庆”等重点时段的森林防灭火宣传和扑火工作；3.打击野外违规用火行为专项行动；4.森林防火培训、演练；5.重点防火期内各项防火工作；6.应急救援工作；7.完成上级和县森防指交办的其他工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。

（二）绩效评价原则。成立了预算绩效工作领导小组，制定了预算绩效管理办法、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）组织召开项目评价工作协调会议。

第二阶段：指标体系设计与评价方案（3）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（4）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（6）开展资金使用情况调查工作；（7）撰写调研的阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（8）根据前期报告、指标体系依托数据，项目评价小组撰写项目评价报告；

第五阶段：评价报告报（9）根据项目要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件。

三、综合评价情况及评价结论

落实“预防为主，积极消灭”的方针，通过积极宣传森林防灭火知识、扑火技能培训训练、应急救援等工作，最大限度的减少了火灾给人民群众造成的生命财产损失，为bet36体育在线：林区安全和人民生命财产安全提供了有效保证。各项目标指标均按期完成，效果良好。

评价分数：96分，评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023度森林消防队员工资项目183.92万元，项目经费2023年初县财政局批复预算支出183.92万元。由财政及时拨款，本单位规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目过程情况

项目的按评价要求共实施了5次项目监控，并按实际开展情况对每个阶段的项目进度、完成情况进行分析。

（三）项目产出情况

此项目产出指标共2个，三级指标共4个，均按期完成年初设定目标。

（四）项目效益情况

此项目效益指标共3个，三级指标共3个，均按期完成年初设定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位健全了内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督。严格项目资金管理，专项立荐依据充分；资金分配全理，突出重点，项目资金专款专用；严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。

但支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、及时下发追加指标，保证专项顺利开展进行。

七、其他需要说明的问题

无

2023年防汛抗旱专项经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。bet36体育在线：洪涝旱灾多发频发，防汛抗旱是为了有效的抵抗自然灾害所采取的一项积极的防御性工作，做好防汛抗旱工作，可为bet36体育在线：经济社会的发展提供有效保证。

本项目年初预算资金13.3万元，当年实际完成收入13.3万元；完成支出13.14万元。

（二）项目绩效目标。目标：实现“一个中心、五个重点、五个确保”的防汛抗旱总目标，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（二）绩效评价原则。成立了预算绩效工作领导小组，制定了预算绩效管理办法、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）组织召开项目评价工作协调会议。

第四阶段：评价报告撰写（8）根据前期报告、指标体系依托数据，项目评价小组撰写项目评价报告；

第五阶段：评价报告报（9）根据项目要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件。

三、综合评价情况及评价结论

项目的实施中通过积极的防汛抗旱工作，最大限度的减少了洪涝旱灾给人民群众造成的生命和财产损失，同时，为bet36体育在线：经济社会发展提供了有效保证。各项目标指标均按时完成，效果良好。

评价分数：95分，评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析

(一）项目决策情况

2023度防汛抗旱专项经费项目13.3万元，项目经费2023年初县财政局批复预算支出13.3万元。由财政及时拨款，本单位规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目过程情况

项目的按评价要求共实施了5次项目监控，并按实际开展情况对每个阶段的项目进度、完成情况进行分析。

（三）项目产出情况

此项目产出指标共2个，三级指标共4个，均按期完成年初设定目标。

（四）项目效益情况

此项目效益指标共3个，三级指标共3个，均按期完成年初设定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

但支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、及时完成预算支付，保证项目指标按时完成。

七、其他需要说明的问题

无

2023年安全生产事业经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况为切实加强县委、县政府对安全生产工作的领导，落实有关部门安全生产工作职责，防范和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全等权益。

本项目年初预算资金2万元，当年实际完成收入2万元；完成支出2万元。

（二）项目绩效目标。1.研究部署、指导协调和督促检查全县安全生产工作，研究提出安全生产工作的重大政策和措施，协调督促各安全专业委员会工作。

2.分析安全生产形势，研究解决安全生产工作中的重大问题。

二、绩效评价工作开展情况

（二）绩效评价原则。成立了预算绩效工作领导小组，制定了预算绩效管理办法、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）组织召开项目评价工作协调会议。

二阶段：指标体系设计与评价方案（3）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（4）确定项目评价指标体系和评价方案；

第四阶段：评价报告撰写（8）根据前期报告、指标体系依托数据，项目评价小组撰写项目评价报告；

第五阶段：评价报告报（9）根据项目要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目的实施中研究部署、指导协调和督促检查全县安全生产工作。防范和减少了生产安全事故的发生，保障了人民群众生命财产安全。各项指标完成效果良好。

评价分数：96分，评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023度安全生产事业经费项目2万元，项目经费2023年初县财政局批复预算支出2万元。由财政及时拨款，本单位规范对收支进行账务处理和会计核算

（二）项目过程情况

项目的按评价要求共实施了5次项目监控，并按实际开展情况对每个阶段的项目进度、完成情况进行分析

（三）项目产出情况

此项目产出指标共4个，三级指标共4个，均按期完成年初设定目标

（四）项目效益情况

此项目效益指标共2个，三级指标共2个，均按期完成年初设定目

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

但支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、及时下发追加指标，保证专项顺利开展进行。

七、其他需要说明的问题

无

2023年安全生产事业经费项目部门评价评分表

2023年防汛抗旱专项经费项目部门评价评分表

2023年森林消防人员工资项目部门评价评分表

全南县人民政府

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