第一部分  单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县中寨乡卫生院内设股室7个，分别为：办公室、全科门诊、中医馆、住院部、检验科、影像科、公卫科。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计8人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数8人；离休人数0人；退休人数4人；退职人员0人；其他人员：遗属补助人数1人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县中寨乡卫生院单位收入预算总额为105.44万元，较上年预算安排减少7.41万元。其中：财政拨款收入98.34万元，较上年预算安排减少1.51万元；事业收入7.10万元，较上年预算安排增加7.10万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少13.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县中寨乡卫生院单位支出预算总额为98.34万元，较上年预算安排减少14.51万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出98.34万元，较上年预算安排减少1.51万元，其中：工资福利支出94.93万元、对个人和家庭的补助3.41万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少13.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.50万元，较上年预算安排增加0.19万元；卫生健康支出89.80万元，较上年预算安排减少7.73万元；；住房保障支出5.14万元，较上年预算安排增加0.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出94.93万元，较上年预算安排减少1.49万元；商品和服务支出0.00万元，较上年预算安排减少13.00万元；对个人和家庭的补助3.41万元，较上年预算安排减少0.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县中寨乡卫生院单位财政拨款支出预算总额为98.34万元，较上年预算安排减少1.50万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.50万元，较上年预算安排增加0.19万元；社会保障和就业支出卫生健康支出82.70万元，较上年预算安排减少1.83万元；卫生健康支出住房保障支出5.14万元，较上年预算安排增加0.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出98.34万元，较上年预算安排减少1.51万元，其中：工资福利支出94.93万元、对个人和家庭的补助3.41万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少13.00万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县中寨乡卫生院单位“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是：较少开支。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是：较少开支。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中寨卫生院2025年市县部门预算公开表(单位)(1)