第一部分  单位概况

一、主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助人民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

2025年度所属预算单位共有1个，包括:部门本级。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数13人。实有人数（含离退休、退职人员和遗属人员情况）小计18人,其中：在职人数小计13人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数13人；离休人数0人；退休人数5人；退职人员0人；

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年部门收入预算总额为251.55万元，较上年预算安排增加22.50万元。其中：财政拨款收入187.14万元，较上年预算安排减少3.02万元；事业收入64.41万元，较上年预算安排增加64.41万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少38.90万元。

（二）支出预算情况

2025年部门支出预算总额为251.55万元，较上年预算安排增加22.50万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出251.55万元，较上年预算安排增加22.50万元，其中：工资福利支出248.55万元、对个人和家庭的补助3.00万元；项目支出0.00万元，与上年保持一致。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.51万元，较上年预算安排减少0.31万元；卫生健康支出220.08万元，较上年预算安排增加22.95万元；；住房保障支出11.95万元，较上年预算安排减少0.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.55万元，较上年预算安排增加22.70万元；对个人和家庭的补助3.00万元，较上年预算安排减少0.21万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年部门财政拨款支出预算总额为187.14万元，较上年预算安排减少3.02万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.51万元，较上年预算安排减少0.31万元；社会保障和就业支出卫生健康支出155.67万元，较上年预算安排减少2.56万元；卫生健康支出住房保障支出11.95万元，较上年预算安排减少0.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出187.14万元，较上年预算安排减少3.02万元，其中：工资福利支出184.14万元、对个人和家庭的补助3.00万元；项目支出0.00万元，与上年保持一致。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款安排0.00万元。

其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙源坝卫生院2025年市县部门预算公开表(单位)