第一部分  单位概况

一、主要职责

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县疾病预防控制中心内设股室8个，分别为：综合股、财务药械股、传染病防制股（性病艾滋病防制股、卫生应急股）、免疫规划股、结核病防制股、卫生监测股（检验股）、职业病卫生股、地方病慢性病防制股。

编制人数小计27人，其中：行政编制人数2人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数27人。实有人数56人，其中：在职人数小计27人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数27人；离休人数0人；退休人数29人；退职人员0人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县疾病预防控制中心收入预算总额为687.97万元，较上年预算安排增加270.17万元。其中：财政拨款收入497.97万元，较上年预算安排增加100.17万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入190万元，较上年预算安排增加170万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县疾病预防控制中心支出预算总额为687.97万元，较上年预算安排增加270.17万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出402.9万元，较上年预算安排增加80.17万元，其中：工资福利支出365.74万元、商品和服务支出15.74万元、对个人和家庭的补助19.56万元、资本性支出1.86万元；项目支出285.07万元，较上年预算安排增加190万元，其中：工资福利支出114.05万元、商品和服务支出142万元、对个人和家庭的补助29.02万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少20万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出58.72万元，较上年预算安排增加11.73万元；卫生健康支出601.07万元，较上年预算安排增加272.37万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出28.18万元，较上年预算安排增加6.07万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出479.79万元，较上年预算安排增加185.32万元；商品和服务支出157.74万元，较上年预算安排增加145.74万元；对个人和家庭的补助48.58万元，较上年预算安排增加32.32万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出1.86万元，较上年预算安排增加1.86万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为497.97万元，较上年预算安排增加100.17万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出58.72万元；卫生健康支出411.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.18万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出402.9万元，较上年预算安排增加80.17万元，其中：工资福利支出365.74万元，商品和服务支出15.74万元，对个人和家庭的补助19.56万元，资本性支出1.86万元。项目支出95.07万元，较上年预算安排增加20万元，其中：工资福利支出38.02万元，商品和服务支出47.54万元，对个人和家庭的补助9.51万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额12.66万元，其中:政府采购货物预算12.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）工作运转经费项目情况说明

⑴项目概述：免疫规划工作经费、艾滋病防治工作经费、结核病防治经费、学校结核病筛查工作经费

⑵立项依据：全府办抄字[2020]277号

⑶实施主体：全南县疾病预防控制中心

⑷实施方案：适龄儿童建卡（证）率达到98％扩大国家免疫规划疫苗接种率达到99％以上；艾滋病疫情报告艾滋病规范化随访、救治；结核病健康教育病原学阳性患者、密切接触者筛查结核病病人访视、治疗管理；完成2025年初中新生和教职工结核病筛查工作.

⑸实施周期：历年延续性项目

⑹本年度预算安排：45.07万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排6.55万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.55万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少9万元，主要原因是：本着收紧口袋过日子的原则，厉行节俭。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府部门卫生健康方面的支出。

 (三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（疾控中心）项目支出绩效目标表（非税执收成本）

（疾控中心）项目支出绩效目标表（工作运转经费）

(疾控中心）项目支出绩效目标表（卫生检测费、委托性卫生防疫服务费、预防性体检费）

疾控中心2025年市县部门预算公开表(单位)