第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县卫生健康委员会是主管医疗卫生健康工作的政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。 

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定并组织落实县域疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。推进基本公共卫生服务均等化。

5.负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6.组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施。提出bet36体育在线：基本药物价格政策的建议。

8.负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康和公共卫生监督管理职责。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施县本级医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善bet36体育在线：计划生育措施。

11.指导全县卫生健康工作,推进全县卫生健康人才队伍建设，落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县卫生健康委员会部门所属预算单位共有15个，包括：全南县卫生健康委员部门本级和14个二级预算单位，二级预算单位具体包括：健委本级（独立核算）、县疾控中心（独立核算）、县皮防所（独立核算）、和12个乡镇卫生院（独立核算）。

编制人数小计236人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数18人，事业编制人数210人。实有人数小计439人,其中：在职人数小计213人，包括行政编制在职人数6人、参照公务员法管理的事业编制在职人数12人、事业编制在职人数195人；离休人数0人；退休人数204人；退职人员0人；其他人员：遗属补助人数22人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县卫生健康委员会部门收入预算总额为6094.13万元，较上年预算安排增加875.98万元。其中：财政拨款收入5226.37万元，较上年预算安排增加521.82万元；事业收入677.76万元，较上年预算安排增加677.76万元；其他收入190.00万元，较上年预算安排减少323.60万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县卫生健康委员会部门支出预算总额为6094.14万元，较上年预算安排增加875.98万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3628.98万元，较上年预算安排增加852.34万元，其中：工资福利支出2717.93万元、商品和服务支出535.27万元、对个人和家庭的补助134.16万元、资本性支出241.62万元；项目支出2465.16万元，较上年预算安排增加23.64万元，其中：工资福利支出119.50万元、商品和服务支出738.31万元、对个人和家庭的补助1607.35万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出401.50万元，较上年预算安排减少45.57万元；卫生健康支出5499.40万元，较上年预算安排增加929.40万元；；住房保障支出193.24万元，较上年预算安排增加12.15万元；一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排减少20.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2837.43万元，较上年预算安排增加121.59万元；商品和服务支出1273.58万元，较上年预算安排增加492.08万元；对个人和家庭的补助1741.51万元，较上年预算安排增加20.70万元；资本性支出241.62万元，较上年预算安排增加241.62万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县卫生健康委员会部门财政拨款支出预算总额为6094.14万元，较上年预算安排增加1389.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排减少20.00万元；一般公共服务支出社会保障和就业支出401.50万元，较上年预算安排减少45.57万元；社会保障和就业支出卫生健康支出5499.40万元，较上年预算安排增加1443.00万元；卫生健康支出住房保障支出193.24万元，较上年预算安排增加12.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出3628.98万元，较上年预算安排增加852.34万元，其中：工资福利支出2717.93万元、商品和服务支出535.27万元、对个人和家庭的补助134.16万元、资本性支出241.62万元；项目支出2465.16万元，较上年预算安排增加23.64万元，其中：工资福利支出119.50万元、商品和服务支出738.31万元、对个人和家庭的补助1607.35万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为2951.22万元，较上年预算安排增加220.84万元，增长8.09%，主要原因是：增加了人员薪酬、福利以及培训等方面的开支。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额359.23万元，其中：政府采购货物预算279.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算79.60万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车实有数3辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）乡村一体化管理，基本工资补助及养老保险项目情况说明

⑴项目概述：保障乡村医疗一体化管理乡村医生待遇，加强村级卫生健康服务能力建设，建立乡村医生养老保障机制，提高艰苦边远地区在岗医生待遇。

⑵立项依据：《全南县加强乡村卫生健康服务能力建设方案》

⑶实施主体：全南县卫生健康委员会

⑷实施方案：精准核算乡村医生的基本工资补助，确保及时、足额发放，切实保障乡村医生的基本生活。同时，依据相关政策法规，为乡村医生办理养老保险，构建完善的养老保障体系。在实施过程中，还将建立健全监督考核机制，定期对项目执行情况进行评估和检查，确保项目实施的质量和效果。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：155.456万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县卫生健康委员会部门“三公”经费财政拨款安排17.60万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费17.60万元，比上年减少2.97万元，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待流程，优化接待标准，精简不必要的接待活动，有效控制了接待费用支出。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少11.40万元，主要原因是：本单位深化公车改革，加强公车使用管理，通过减少不必要的公车出行次数、优化公车调度安排，同时对部分老旧公车进行了妥善处置，降低了公车运行维护成本。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[403][全南县卫生健康委员会]部门整体申报表

卫健委2025年市县部门预算公开表(部门)

卫健委项目支出绩效目标表（汇总表）