江西省全南县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分江西省全南县人民医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分江西省全南县人民医院概况

一、部门主要职责

（一）全南县人民医院是一所集预防、医疗、保健、教学、科研、急救、康复为一体的国家二级甲等综合医院。是赣南极具知名度和美誉度的赣州市人民医院全南分院，是国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民基本医疗保险定点医院、是赣南医学院和赣南卫生健康职业学院的教学实训基地。与广州中山六院、省儿童医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、市人民医院等三甲医院相关专业知名专家教授建立长期合作关系。

（二）医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医学研究、卫生医疗人员培训、医疗与护理。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西省全南县人民医院	一级

江西省全南县人民医院（本级）设立46个内设机构，分别是：门诊部、急诊科、儿科、新生儿科、外一科、外二科、内一科、内二科、内三科、内五科、康复医学科、重症医学科（ICU）、介入导管室、五官科（包括口腔科、耳鼻咽喉科）、疼痛科、麻醉手术科、高压氧科、中医科、皮肤科、慢病管理科、心理沙盘干预门诊、医学影像科、检验科、彩超室、心电图室、胃肠镜室、病理室、药剂科、体检科、输血科、供应室、行政办、党办、医务科、护理部、病案室、院感科、财务科、总务科、审计室、医保科、质控科、信息科、医学装备科、价格管理科、保卫科。

本部门年末在职人员521人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,686.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	16,485.49	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	318.10	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	19,475.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,489.77	本年支出合计	58	19,475.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	19,489.77	总计	62	19,489.77
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,489.77	2,686.18		16,485.49			318.10
210			卫生健康支出	19,489.77	2,686.18		16,485.49			318.10
21002			公立医院	19,489.77	2,686.18		16,485.49			318.10
2100201			综合医院	19,489.77	2,686.18		16,485.49			318.10
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,475.06	18,875.89	599.17
210			卫生健康支出	19,475.06	18,875.89	599.17
21002			公立医院	19,475.06	18,875.89	599.17
2100201			综合医院	19,475.06	18,875.89	599.17
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,686.18	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	2,686.18	2,686.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,686.18	本年支出合计	59	2,686.18	2,686.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,686.18	总计	64	2,686.18	2,686.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,686.18	2,087.01	599.17
210			卫生健康支出	2,686.18	2,087.01	599.17
21002			公立医院	2,686.18	2,087.01	599.17
2100201			综合医院	2,686.18	2,087.01	599.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,038.06	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,797.23	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	218.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	38.59	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	20.20	30217	公务接待费	4.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.80	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	12.17	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,076.65	公用支出合计					10.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.95	11.95	5.56
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.58	1.58	1.50
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	1.58	1.58	1.50
3.公务接待费	6	10.37	10.37	4.06
（1）国内接待费	7	——	——	4.06
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	285
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：江西省全南县人民医院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	8
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计19489.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计19489.77万元，比上年减少1801.71万元，下降8.46%，主要原因：随着新冠疫情控制，门急诊及住院诊疗人次数较上年度下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2686.18万元，占13.78%；事业收入16485.49万元，占84.59%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入318.10万元，占1.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计19489.77万元，其中本年支出合计19475.06万元，比上年减少1188.12万元，下降5.75%，主要原因：疫情防控经费支出减少和压减相关经费支出；结余分配14.71万元，比上年减少613.59万元，下降97.66%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出18875.89万元，占96.92%；项目支出599.17万元，占3.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元，决算数2686.18万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2686.18万元，预决算差异主要原因：根据县级财政部门工作部署，2023年度预算编制做政府预算申报。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2087.01万元，其中：

（一）工资福利支出2038.06万元，比上年减少393.19万元，下降16.17%，主要原因：疫情防控人员补助支出安排减少。

（二）商品和服务支出10.36万元，比上年增加1.75万元，增长20.33%，主要原因：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出38.59万元，比上年增加25.39万元，增长192.37%，主要原因：财政拨付退休人员月度专项绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.95万元，决算数5.56万元，完成全年预算的46.53%；决算数比上年减少3.05万元，下降35.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此项业务。决算数与上年持平，主要原因：没有此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.58万元，决算数1.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此项业务。决算数与上年持平,主要原因：没有此项业务。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.58万元，决算数1.50万元，完成全年预算的94.94%，主要原因：支出执行不及预期。决算数比上年增加0.17万元,增长12.78%，主要原因：公务用车使用年限长，维修维护频率增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数10.37万元，决算数4.06万元，完成全年预算的39.15%，主要原因：坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。决算数比上年减少3.22万元，下降44.23%,主要原因：坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。全年国内公务接待39批，累计接待285人次，主要是：县域医共体建设交流公务接待、医改工作及中心建设业务交流公务接待、重症医学科建设业务交流公务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额669.39万元，其中：政府采购货物支出31.46万元、政府采购工程支出518.25万元、政府采购服务支出119.69万元。授予中小企业合同金额653.22万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额653.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于院领导工作外出。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门为财政差额补助实拨单位，2023年无项目绩效发生。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 无 ”。从评价情况看，本部门为财政差额补助实拨单位，2023年无项目绩效发生。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门为财政差额补助实拨单位，无项目绩效发生。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门为财政差额补助实拨单位，无项目绩效发生。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分附件

无

全南县人民政府

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