全南县卫生健康综合监督执法局2023年度单位决算

目录

第一部分全南县卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和常规监督检查工作；

（二）承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作；承担公共场所、生活饮用水卫生等卫生行政许可的受理；

（三）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

（四）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的只有活动进行监督检查，查处违法行为；

（五）打击非法行医和非法采供血；

（六）整顿和规范医疗服务秩序；

（七）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为；

（八）非法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”；

（九）对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议；

（十）受理有关投诉、举报并进行调查核实。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：全南县卫生健康综合监督执法局。

本单位年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.84	一、一般公共服务支出	32	30.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	38.66	八、社会保障和就业支出	39	14.32
	9		九、卫生健康支出	40	141.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	192.50	本年支出合计	58	192.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	192.50	总计	62	192.50
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	192.50	153.84					38.66
201			一般公共服务支出	30.73	30.73
20199			其他一般公共服务支出	30.73	30.73
2019999			其他一般公共服务支出	30.73	30.73
208			社会保障和就业支出	14.32	14.32
20805			行政事业单位养老支出	14.32	14.32
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75
210			卫生健康支出	141.67	103.01					38.66
21004			公共卫生	139.22	100.56					38.66
2100401			疾病预防控制机构	11.65	11.65
2100402			卫生监督机构	127.57	88.91					38.66
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45
221			住房保障支出	5.78	5.78
22102			住房改革支出	5.78	5.78
2210201			住房公积金	5.78	5.78
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	192.50	106.92	85.59
201			一般公共服务支出	30.73	30.73
20199			其他一般公共服务支出	30.73	30.73
2019999			其他一般公共服务支出	30.73	30.73
208			社会保障和就业支出	14.32	14.32
20805			行政事业单位养老支出	14.32	14.32
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75
210			卫生健康支出	141.67	56.09	85.59
21004			公共卫生	139.22	53.64	85.59
2100401			疾病预防控制机构	11.65		11.65
2100402			卫生监督机构	127.57	53.64	73.94
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45
221			住房保障支出	5.78	5.78
22102			住房改革支出	5.78	5.78
2210201			住房公积金	5.78	5.78
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.84	一、一般公共服务支出	33	30.73	30.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.32	14.32
	9		九、卫生健康支出	41	103.01	103.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.78	5.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	153.84	本年支出合计	59	153.84	153.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	153.84	总计	64	153.84	153.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	153.84	106.92	46.93
201			一般公共服务支出	30.73	30.73
20199			其他一般公共服务支出	30.73	30.73
2019999			其他一般公共服务支出	30.73	30.73
208			社会保障和就业支出	14.32	14.32
20805			行政事业单位养老支出	14.32	14.32
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75
210			卫生健康支出	103.01	56.09	46.93
21004			公共卫生	100.56	53.64	46.93
2100401			疾病预防控制机构	11.65		11.65
2100402			卫生监督机构	88.91	53.64	35.28
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45
221			住房保障支出	5.78	5.78
22102			住房改革支出	5.78	5.78
2210201			住房公积金	5.78	5.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.24	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	28.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		100.99	公用支出合计					5.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.37	2.38	2.38
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.40	1.13	1.13
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	2.40	1.13	1.13
3.公务接待费	6	2.97	1.25	1.25
（1）国内接待费	7	——	——	1.25
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	128
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县卫生健康综合监督执法局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计192.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计192.50万元，比上年增加4.84万元，增长2.58%，主要原因：单位其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入153.84万元，占79.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.66万元，占20.08%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计192.50万元，其中本年支出合计192.50万元，比上年增加4.84万元，增长2.58%，主要原因：财政拨款收入支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出106.92万元，占55.54%；项目支出85.59万元，占44.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数111.46万元，决算数153.84万元，完成年初预算的138.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.73万元，预决算差异主要原因：预算调整，基础绩效奖励、十三月工资等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.31万元，决算数14.32万元，完成年初预算的153.79%。预决算差异主要原因：对个人补助增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数96.37万元，决算数103.01万元，完成年初预算的106.89%。预决算差异主要原因：卫生监督相关工作业务支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.78万元，决算数5.78万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.92万元，其中：

（一）工资福利支出98.24万元，比上年减少55.02万元，下降35.90%，主要原因：人员减少，职工绩效奖励工资减少。

（二）商品和服务支出5.92万元，比上年减少21.32万元，下降78.25%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.75万元，比上年增加1.18万元，增长75.12%，主要原因：对个人补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.38万元，决算数2.38万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.97万元，下降28.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.13万元，决算数1.13万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购车预算。决算数与上年持平,主要原因：已有一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.13万元，决算数1.13万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公车正常运行维修。决算数比上年减少0.68万元，下降37.63%,主要原因：本着节约高效的原则，加强公务用车管理，减少费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少0.29万元，下降18.65%,主要原因：厉行节约要求，规范“三公”经费支出核算，严控公务接待规格、次数。全年国内公务接待22批，累计接待128人次，主要是：上级督导检查与工作交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金46.93万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“工作经费项目支出绩效自评表”、“2022年度预防性体检项目支出绩效自评表”、“非税收入执收成本项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

工作经费

主管部门

全南县卫生健康委员会

实施单位

全南县卫生健康综合监督执法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障工作平稳运行，保质保量完成工作

已完成本年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

工作经费成本

＝6万元

6万元为3年的预算数值

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

每年印刷宣传册数量

≥100册

150

质量指标

按时完成工作

≥99%

100

时效指标

经费拨付及时性

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公民卫生健康意识

持续提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2022年度预防性体检

主管部门

全南县卫生健康委员会

实施单位

全南县卫生健康综合监督执法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.65

100

政府预算资金

11.6501

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2022年度全年预算性体检达979人次

已完成2022年度全年预算性体检达979人次

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经济成本

≤116501元/年

116501

社会成本指标

社会知晓度

≤100%

100

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

体检人数

≤997人次

997

质量指标

资金管理使用情况

良好

基本达成目标

时效指标

按时完成率

≤100%

100

效益指标

经济效益指标

检测水平提高

≤100%

100

社会效益指标

参与检测人数

≤997人次

997

生态效益指标

提高预防性体检

≤100%

100

满意度指标

服务对象满意度

对检测单位满意度

≤95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

非税收入执收成本

主管部门

全南县卫生健康委员会

实施单位

全南县卫生健康综合监督执法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

33.3

33.276

99.93

政府预算资金

33.3004

33.2763

—

99.93

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1：公共场所卫生监督；目标2：医疗卫生监督；目标3：卫生行政许可医疗卫生监督

已基本完成当年度卫生监督工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目成本

＝42万

33.28

9.62

本年度非税收入有所减少

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

医疗卫生监督

≥166次

166

公共场所卫生监督

≥120次

120

质量指标

预算完成率

≥95%

99.90

结转结余率

≤5%

0.01

时效指标

为民办事及时率

≥99%

100

职工工资发放及时性

每月15日之前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

职工收入平均增幅

≥5%

行政运行成本节约率

≤5%

社会效益指标

提高部门履职服务保障工作水平

有所提高

基本达成目标

维护社会稳定、和谐

效果显著

基本达成目标

生态效益指标

提高公民卫生健康意识

持续提高

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100

总分

100

86.62

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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