第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（八）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

二、机构设置及人员情况

2024年本单位设立9个内设机构，分别是公卫科、办公室、内二科、外科、中医科、药剂科、医保科、财务科、医技科

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数9人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数××人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，遗属人数2人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县龙下乡卫生院收入预算总额为128.69万元,较上年预算安排减少9.89万元。其中：财政拨款收入121.74万元，较上年预算安排增加42.71万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少55万元；其他收入6.95万元，较上年预算安排增加2.4万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县龙下乡卫生院支出预算总额为128.69万元,较上年预算安排减少9.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出121.74万元，较上年预算安排增加减少12.29万元，其中：工资福利支出117.98万元、对个人和家庭的补助3.76万元；项目支出6.95万元，较上年预算安排增加2.4万元，其中：商品和服务支出2.55万元、资本性支出4.4万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.38万元，较上年预算安排增加5.85万元；卫生健康支出106.6万元，较上年预算安排减少19.46万元；住房保障支出7.71万元，较上年预算安排增加3.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出117.98万元，较上年预算安排增加42.16万元；对个人和家庭的补助3.76万元，较上年预算安排增加0.55万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县龙下乡卫生院财政拨款支出预算总额为121.74万元，较上年预算安排增加42.71万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.38万元；卫生健康支出99.65万元；住房保障支出7.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出121.74万元，较上年预算安排增加42.71万元，其中：工资福利支出117.98万元，对个人和家庭的补助3.76万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额4.4万元,其中:政府采购货物预算4.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，专用车辆1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)预算绩效管理情况说明

2024年本单位未安排项目支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县龙下乡卫生院"三公"经费财政拨款安排3.05万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费0.55万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车运行维护费2.5万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙下卫生院【36】2024年市县部门预算公开表(单位)