第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县龙源坝镇中心卫生院位于全南县北线，距离县城28公里，是一所承担辖区内居民医疗救治、预防接种、公共卫生等工作的一级甲等综合性卫生院，医疗辐射范围至陂头镇竹山村老水尾、广东始兴县澄江镇，总服务人口约1.4万。

我院坚持以党建为引领，以人民健康为中心，以医疗服务为重点，以改革创新为动力，全面落实医院的各项重点任务，先后获得“先进单位”“无烟医院”等荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县龙源坝镇中心卫生院内设9个内设机构，分别是办公室、医生办公室、公卫科、护士站、放射科、b超、心电图室、预防接种、中医理疗室。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数18人。实有人数13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数13人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县龙源坝镇中心卫生院收入预算总额为229.05万元,较上年预算安排减少114.89万元。其中：财政拨款收入190.15万元，较上年预算安排增加46.21万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少100万元；其他收入38.90万元，较上年预算安排减少61.10万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县龙源坝镇中心卫生院支出预算总额为229.05万元,较上年预算安排减少114.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出190.15万元，较上年预算安排减少53.79万元，其中：工资福利支出186.94万元、对个人和家庭的补助3.21万元；项目支出38.90万元，较上年预算安排减少61.10万元，其中：商品和服务支出8万元、资本性支出30.90万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.83万元，较上年预算安排增加8.34万元；卫生健康支出197.14万元，较上年预算安排减少127.49万元；住房保障支出12.09万元，较上年预算安排增加4.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出186.94万元，较上年预算安排增加44.08万元；对个人和家庭的补助3.21万元，较上年预算安排增加2.13万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年全南县龙源坝镇中心卫生院财政拨款支出预算总额为190.15万元，较上年预算安排增加46.21元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.83万元，较上年预算安排增加8.34万元；卫生健康支出158.24万元，较上年预算安排增加33.61万元；住房保障支出12.09万元，较上年预算安排增加4.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.15万元，较上年预算安排增加46.21万元，其中：工资福利支出186.94万元、对个人和家庭的补助3.21万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额30.9万元,其中:政府采购货物预算30.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，专用车辆1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)预算绩效管理情况说明

2024年本单位未安排项目支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县龙源坝镇中心卫生院"三公"经费财政拨款安排8.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.5万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费4万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙源坝卫生院【36】2024年市县部门预算公开表(单位)