第一部分  单位概况

一、主要职责

组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县局批准后实施；承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作；依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，定期上报并协助发布监督结果；对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议；受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见；组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育；负责培训卫生监督员，承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务；负责全县卫生监督信息和资料的收集整理、统计分析和评估报告；承担县局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县卫生健康综合监督执法局内设股室2个，分别为：综合股、监督股。编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为129.55万元,较上年预算安排增加29.94万元,主要原因为新增其他收入预算。其中：财政拨款收入107.55万元，较上年预算安排增加7.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入22万元，较上年预算安排增加22万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为129.55万元,较上年预算安排增加29.94万元,主要原因为新增其他收入预算。

按支出项目类别划分：基本支出75.55万元，较上年预算安排增加0.77万元，其中：工资福利支出69.56万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助1.19万元、资本性支出0万元；项目支出54万元，较上年预算安排增加27.57万元，其中：商品和服务支出54万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.31万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出114.46万元，较上年预算安排增加23.12万元；住房保障支出5.78万元，较上年预算安排增加0.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出69.56万元，较上年预算安排增加0.98万元；商品和服务支出4.8万元，较上年预算安排减少0.57万元；对个人和家庭的补助1.19万元，较上年预算安排增加0.36万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为107.55万元，较上年预算安排增加7.94万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.31万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出92.46万元，较上年预算安排增加1.12万元；住房保障支出5.78万元，较上年预算安排增加0.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出75.55万元，较上年预算安排增加0.77万元，其中：工资福利支出69.56万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助1.19万元；项目支出32万元，较上年预算安排增加7.17万元，其中：商品和服务支出32万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年全南县卫生健康综合监督执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年全南县卫生健康综合监督执法局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算4.8万元，比2022年预算减少0.57万元，下降10.61%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元, 工程预算0元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：……。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县卫生健康综合监督执法局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县卫生健康综合监督执法局预算安排项目3个，项目预算金额合计66万元，其中：其他收入资金项目22万元，非税收入执收成本项目42万元，工作经费项目2万元。本单位项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县卫生健康综合监督执法局"三公"经费财政拨款安排5.37万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费2.97万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费2.4万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（卫监所）【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-01 (6)项目预算绩效目标表（卫监所）1项目预算绩效目标表（卫监所）2项目预算绩效目标表（卫监所）3