第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

县卫健委是主管医疗卫生健康工作的政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定并组织落实县域疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。推进基本公共卫生服务均等化。

5.负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6.组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施。提出bet36体育在线：基本药物价格政策的建议。

8.负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康和公共卫生监督管理职责。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施县本级医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善bet36体育在线：计划生育措施。

11.指导全县卫生健康工作,推进全县卫生健康人才队伍建设，落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14.承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15.负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

 

二、机构设置及人员情况

2023年全南县卫生健康委员会所属预算单位共有18个，包括：卫健委本级（独立核算）、县疾控中心（独立核算）、县皮防所（独立核算）、县卫监所（独立核算）和14个乡镇卫生院（独立核算）。

编制人数小计238人，其中：行政编制人数17人，参照公务员法管理的事业编制人数3人，事业编制人数209人。实有人数171人，其中：在职人数小计171人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数151人。离休人数小计0人，退休人数小计181人。

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县卫生健康委员会收入预算总额为7259.33万元,较上年预算安排减少12277.26万元,主要原因为无上年结转（结余）资金。其中：财政拨款收入4013.16万元，较上年预算安排增加1651.03万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减0万元；事业单位经营收入1796.23万元，较上年预算安排增加1796.23万元；其他收入1449.94万元，较上年预算安排增加1449.94万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县卫生健康委员会支出预算总额为7259.33万元,较上年预算安排减少53056.74万元,主要原因为无上年结转（结余）资金。

按支出项目类别划分：基本支出3838.7万元，较上年预算安排增加1176.99万元，其中：工资福利支出1928.35万元、商品和服务支出57.59万元、对个人和家庭的补助56.53万元、资本性支出0万元；项目支出3420.63万元，较上年预算安排减少13216.98万元，其中：商品和服务支出3420.63万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出236.67万元，较上年预算安排减少4.56万元，卫生健康支出6908.77万元,较上年预算安排增加2281.46万元，住房保障支出113.89万元，较上年预算安排增加113.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1928.35万元，较上年预算安排减少493.48万元；商品和服务支出57.59万元，较上年预算安排减少108.07万元；对个人和家庭的补助56.53万元，较上年预算安排减少17.69万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额为4013.16万元，较上年预算安排增加1651.03万元,主要原因为政府预算列入了部门预算开支。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出235.99万元，较上年预算安排增加0.47万元，卫生健康支出3663.28万元,较上年预算安排增加1536.67万元，住房保障支出113.89万元,较上年预算安排增加113.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出2042.48万元，较上年预算安排减少157.89万元，其中：工资福利支出1928.35万元，商品和服务支出57.59万元，对个人和家庭的补助56.53万元；项目支出1970.68万元，较上年预算安排减少1808.92万元，其中：商品和服务支出1970.68万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算57.59万元，比2022年预算减少6.64万元，下降10.34%，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额185.46万元,其中:货物预算105.86万元, 工程预算0万元, 服务预算79.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆17辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆，专用车辆13辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县卫生健康委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额7259.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县卫生健康委员会部门预算安排项目37个，项目预算金额合计5495.42万元，其中：全南县卫生健康委员会本级项目16个项目预算金额4039.58万元，下属单位全南县疾病预防控制中心项目4个，项目预算金额250.95万元；下属单位全南县卫生健康综合监督执法局项目3个，项目预算金额66万元，下属单位全南县乡镇卫生院项目14个，项目预算金额1138.89万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：乡村医疗机构一体化管理项目情况说明

⑴项目概述：保障乡村医疗一体化管理乡村医生待遇，加强村级卫生健康服务能力建设，建立乡村医生养老保障机制，提高艰苦边远地区在岗医生待遇。

⑵立项依据：根据bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发《全南县加强乡村卫生健康服务能力建设方案》的通知。

⑶实施主体：全南县卫生健康委员会

⑷实施方案：确保乡村医疗机构一体化管理乡村医生医疗责任保险缴纳标准不低于520元/年，提高艰苦边远地区在岗乡村医生待遇标准，确保乡村医疗机构一体化管理乡村医生基本工资标准。

⑸实施周期：12个月

⑹本年度预算安排：196.01万元。

⑺绩效目标：履行卫生健康职能，保障艰苦边远地区在岗医生待遇。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县卫生健康委员会"三公"经费财政拨款安排71.72万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费42.14万元,比上年增20.04万元，主要原因是：本年部门的公务活动、会议、接待等次数较上年有所增加，导致接待费用相应上升。

公务用车运行维护费29.58万元,比上年增16.91万元，主要原因是：公务用车使用年限较长，车辆老化问题逐渐显现，故障率上升。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。