目    录

第一部分  全南县乡镇卫生院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县乡镇卫生院概况

一、部门主要职能

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括: 南迳镇中心卫生院、龙源坝镇中心卫生院、陂头镇中心卫生院、社迳乡中心卫生院、金龙镇卫生院、金龙镇木金卫生院、城厢镇小慕卫生院、大吉山镇卫生院、大吉山镇乌桕坝卫生院、中寨乡卫生院、龙源坝镇寨下卫生院、陂头镇竹山卫生院、龙下乡卫生院、南迳镇大庄卫生院

本部门2018年年末编制人数172人，其中行政编制0人，事业编制172人；年末实有人数295人，其中在职人员295人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5417.16万元，其中年初结转和结余1224.14万元，较2017年增加512.78万元，增长72.08 %；本年收入合计4193.01万元，较2017年减少1505.64万元，下降26.42%，主要原因是：财政补助收入和业务收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2254.79万元，占53.77%；事业收入1783.77万元，占42.54%;其他收入154.46万元，占3.69%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5417.16万元，其中本年支出合计4240.66万元，较2017年减少632.43万元，下降12.98%，主要原因是：收入减少；年末结转和结余1176.49万元，较2017年减少47.65万元，下降3.89%，主要原因是：收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出4240.66万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2142.77万元，决算数为2171.06万元，完成年初预算的101.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为2142.77万元，决算数为2171.06万元，完成年初预算的101.32%，主要原因是：日常开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.06万元，其中：

（一）工资福利支出1476万元，较2017年增加133.07万元，增长9.91%，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出362.14万元，较2017年减少597.77万元，下降62.27  %，主要原因是：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出332.92万元，较2017年增加218.19万元，增长190.18 %，主要原因是：基数调标。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.92万元，决算数为44.43万元，完成预算的96.76%，决算数较2017年增加3.39万元，增长8.26 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，，决算数较2017年增加（减少）  0万元，。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.14万元，决算数为  15.74万元，完成预算的91.83%，决算数较2017年增加2.43万元，增长18.26 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：相关开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出28.69万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为28.78万元，决算数为  28.69万元，完成预算的99.69%，决算数较2017年增加0.96万元，增长3.46 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：相关开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额257.58万元，其中：政府采购货物支出258.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 11辆，其中，特种专业技术用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

我部门项目在卫健委统一编报。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县乡镇卫生院