目    录

第一部分 全南县南迳镇中心卫生院   

    一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县南迳镇中心卫生院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县南迳镇中心卫生院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南迳镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。始终坚持“以人为本，以民为根、以高尚的医德、精湛的技术、优质的服务质量、低廉的费用、饱满的热情全心全意为人民服务”为宗旨，大力加强公共卫生管理、医疗服务管理、居民医保管理等各项工作，努力为南迳镇及周边群众提供优质、安全、便捷的医疗保健服务，为人民群众的身体健康保驾护航。

二、机构设置及人员情况

2022年全南县南迳镇中心卫生院内设股室7个，分别为：办公室、全科门诊、中医馆、住院部、检验科、影像科、公卫科。编制人数小计27人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数27人。实有人数23人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。

第二部分  全南县南迳镇中心卫生院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县南迳镇中心卫生院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县南迳卫生院收入预算总额为561.09万元，比上年预算数减少924.63万元。其中:财政拨款收入561.09万元。比上年预算数减少924.63万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县南迳卫生院收入预算总额为561.09万元，比上年预算数减少924.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出201.09万元，比上年预算数减少1284.63万元；包括工资福利支出195.08万元，比上年预算数增加6.18万元；对个人和家庭的补助6.01万元，比上年预算数减少1.43万元；项目支出360万元，比上年预算数减少933.23万元。

按支出功能科目划分:乡镇卫生院538.3万元，比上年预算数减少919.68万元，事业单位离退休6.01万元，比上年预算数减少1.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，比上年预算数减少23.37万元，行政单位医疗3.52万元，比上年预算数减少2.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出195.08万元，比上年预算数增加6.18万元；对个人和家庭的补助6.01万元，比上年预算数减少1.43万元；项目支出360万元，比上年预算数减少933.23万元。

（三）财政拨款支出情况

其中:财政拨款收入561.09万元，比上年预算数减少924.63万元。

按支出功能科目划分:乡镇卫生院538.3万元，比上年预算数减少919.68万元，事业单位离退休6.01万元，比上年预算数减少1.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，比上年预算数减少23.37万元，行政单位医疗3.52万元，比上年预算数减少2.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出195.08万元，比上年预算数增加6.18万元；对个人和家庭的补助6.01万元，比上年预算数减少1.43万元；项目支出360万元，比上年预算数减少933.23万元。

（四）政府性基金情况

2022年县南迳卫生院无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年南迳镇中心卫生院无国有资本经营支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   0   万元，比2021年预算增加   0    万元，增长   0  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   11   万元，其中：政府采购货物预算  11   万元、政府采购工程预算0      万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  1   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0               。

（九）南迳镇中心卫生院项目情况说明（部门本级）

本单位无重点项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排5.66万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；与上年持平，主要原因是：未安排此项目。

公务接待费1.62万元。与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行4.04万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额为0元。

（八）上年结转和结余：2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金为0元。

二、支出科目

(一）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营发生的支出。

（十一）“三公”经费支出

指各部门因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）社会保障和就业支出

是指单位在社会保障和就业方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

2022年南迳镇中心卫生院无涉及的专业名词。

（南迳镇中心卫生院）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-09 (20)(2)(1)