目   录

第一部分 全南县疾控中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县疾控中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县疾控中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 全南县疾控中心概况

一、单位主要职责

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。

二、机构设置及人员情况

本单位共有预算单位1个，本单位设立8个内设机构，分别是综合股、财务药械股、传染病防制股（性病艾滋病防治股、卫生应急股）、免疫规划股、结核病防制股、卫生监测股（检验股）、职业卫生股、地方病慢性病防制股。人员基本情况：在编人员22人（专业技术人员编制17名，工勤编制5名），编外长聘人员13人。实有人数57人：实际在职人数35人，退休人员22人。

第二部分 全南县疾控中心2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 全南县疾控中心2022年单位预算情况说明 

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年疾控中心收入预算总额为318.89万元，较上年预算安排减少178.47万元，其中:财政拨款收入318.89万元，较上年预算安排减少178.47万元。

（二）支出预算情况

2022年疾控中心支出预算总额为318.89万元，较上年预算安排减少178.47万元，主要原因是经营收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出264.97万元，较上年预算安排减少189.67万元，包括工资福利支出244.01万元，较上年预算安排减少54.83万元，商品和服务支出15.55万元，较上年预算安排增加2.35万元，对个人和家庭的补助5.42万元，较上年预算安排增加0.16万元，项目支出53.93万元，较上年预算安排增加11.21万元，主要原因是增加了一个项目。

按支出功能科目划分:疾病预防控制机构283.77万元，较上年预算安排增加283.77万元，事业单位离退休5.42万元，较上年预算安排增加5.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.81万元，较上年预算安排增加23.81万元，行政单位医疗5.90万元，较上年预算安排增加5.90万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出244.01万元，较上年预算安排减少54.83万元，商品和服务支出15.55万元，较上年预算安排增加2.35万元，对个人和家庭的补助5.42万元，较上年预算安排增加0.16万元，项目支出53.93万元，较上年预算安排增加11.21万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年疾控中心财政拨款支出预算318.89万元，较上年预算安排减少178.47万元，主要原因是经营收入减少。

具体支出情况：疾病预防控制机构283.77万元，较上年预算安排增加283.77万元，事业单位离退休5.42万元，较上年预算安排增加5.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.81万元，较上年预算安排增加23.81万元，行政单位医疗5.90万元，较上年预算安排增加5.90万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金安排。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算15.55万元，比2021年预算增加2.35万元，增长17.80%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额 623.95万元，其中：土地房屋及建筑物 212.35万元，其他固定资产411.60万元（包括办公设备62.78万元，办公家具16.82万元，其他设备 332.00万元等）。

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

（九）重点项目情况说明

1.项目：工作经费

（1）项目概述：工作经费

（2）立项依据：历年延续性项目

（3）实施主体：全南县疾病预防控制中心

（4）实施方案：适龄儿童建卡（证）率达到98%。

（5）实施周期:2022年

（6）年度预算安排：19.325万

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年省全南县疾控中心“三公”经费一般公共预算安排15.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待费6.55万元与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费9万元比上年预算数增加3.6万，主要原因是：县疾控中心为切实做好全县新冠病毒疫苗的领取和配送工作，公务用车往返赣州及各个乡镇接种点领取和配送工作。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、单位涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

2022年全南县疾病预防控制中心预算公开表