目 录
第一部分 全南县大吉山镇卫生院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南县大吉山镇卫生院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南县大吉山镇卫生院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县大吉山镇卫生院概况
一、部门主要职责
乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢,自产生以来,其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。
二、单位设置及人员情况
2022年全南县大吉山镇卫生院内设股室5个,分别为门诊科、护理科、药剂科、公共卫生服务科、辅助科室及院办公(财务)科室。人员基本情况:编制人数4人,实有人数8人。实际在职人数2人,其中2人在编在岗,聘用人员6人。
第二部分 全南县大吉山镇卫生院2022年单位预算情况预算表
(详见附表)
第三部分 全南县大吉山镇卫生院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年全南县大吉山镇卫生院收入预算总额为57.11万元,比上年预算数减少10.87万元。其中:财政拨款收入57.11万元,比上年预算数减少10.87万元。
(二)支出预算情况
2022年全南县大吉山镇卫生院收入预算总额为57.11万元,比上年预算数减少10.87万元。
按支出项目类别划分:基本支出37.11万元,较上年预算数减少30.98万元;包括工资福利支出36.04万元,较上年预算数减少10.42万元;对个人和家庭的补助1.07万元,较上年预算数减少0.38万元;项目支出20万元,较上年增长20万元。
按支出功能类别划分:乡镇卫生院52.03万元,事业单位离退休1.07万元,较上年预算数减少0.38万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3.17万元,行政单位医疗0.84万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出36.04万元,较上年预算数减少10.42万元;对个人和家庭的补助1.07万元,较上年预算数减少0.38万元;项目支出20万元,较上年增长20万元。
(三)财政拨款支出情况
大吉山镇卫生院财政拨款收入57.11万元,比上年预算数减少10.88万元。
按支出功能类别划分:乡镇卫生院52.03万元,事业单位离退休1.07万元,较上年预算数减少0.38万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3.17万元,较上年较少0.1万元,行政单位医疗0.84万元,较上年减少0.07万元。
按支出项目类别划分:基本支出37.11万元,较上年预算数减少30.98万元;包括工资福利支出36.04万元,较上年预算数减少10.42万元;对个人和家庭的补助1.07万元,较上年预算数减少0.38万元;项目支出20万元,较上年增长20万元。
(四)政府性基金情况
2022年县大吉山镇卫生院无政府性基金。
(五)国有资本经营情况
2022年大吉山镇卫生院无国有资本经营支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年全南县大吉山镇卫生院的公用经费总额0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
(九)重点项目情况说明
本单位无重点项目。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年省全南县大吉山镇卫生院“三公”经费一般公共预算安排0.73万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元万元,与上年持平,主要原因是:未安排此项支出;
公务接待费0.73万元,与上年持平,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:未安排此项支出;
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:未安排此项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
三、相关专业名词
本单位无涉及的专业名称。