全南县人民医院2022年部门预算

目    录

第一部分 全南县人民医院概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县人民医院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县人民医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人民医院概况

一、部门主要职责

全南县人民医院是一所集预防、医疗、保健、教学、科研、急救、康复为一体的国家二级甲等综合医院。是赣南极具知名度和美誉度的赣州市人民医院全南分院，是国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定点医院、是赣南医学院和赣南卫生健康职业学院的教学实训基地。与广州中山六院、省儿童医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、市人民医院等三甲医院相关专业知名专家教授建立长期合作关系。

医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医学研究、医疗卫生人员培训、医疗与护理。

二、机构设置及人员情况

1、2022年,江西省全南县人民医院共有预算单位1个，包括江西省全南县人民医院。

2、编制人数小计165人，全额补助事业编制165人。实有人数小计640人，其中：全额补助事业人员137人，自收自支事业人员403人。退休人员小计100人。

第二部分  全南县人民医院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县人民医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为1269.64万元，较上年预算安排增加38.37万元。财政拨款收入1269.64万元，较上年预算安排增加38.37万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为1269.64万元，较上年预算安排增加38.37万元。其中：

按支出项目分类划分：基本支出1269.64万元，较上年预算安排增加38.37万元；其中：工资福利支出1238.42万元，较上年预算安排增加47.73万元；商品和服务支出0.06万元，较上年预算安排减少11.89万元；对个人和家庭的补助支出31.16万元，较上年预算安排增加2.53万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出170.23万元，较上年预算安排增加141.6万元；卫生健康支出1099.41万元，较上年预算安排减少103.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1238.42万元，较上年预算安排增加47.73万元；商品和服务支出0.06万元，较上年预算安排减少11.89万元；对个人和家庭的补助支出31.16万元，较上年预算安排增加2.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额1269.64万元，较上年预算安排增加38.37万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出170.23万元，较上年预算安排增加141.6万元；卫生健康支出1099.41万元，较上年预算安排减少103.23万元。

按支出项目分类划分：基本支出1269.64万元，较上年预算安排增加38.37万元；其中：工资福利支出1238.42万元，较上年预算安排增加47.73万元；商品和服务支出0.06万元，较上年预算安排减少11.89万元；对个人和家庭的补助支出31.16万元，较上年预算安排增加2.53万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行费预算0.06万元，比2021年预算减少11.89万元，下降99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年所属各单位政府采购总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车7辆。

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额 11346.61 万元，其中：土地房屋及建筑物 202.30 万元，其他固定资产11144.31万元（包括办公设备396.17万元，办公家具301.48万元，专用设备9344.36万元，无形资产627.62万元，其他设备474.68万元）

（九）项目情况说明（部门本级）

    本单位2022年无实行绩效目标管理的项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年单位“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待0万元，比上年增加万0元，主要原因是：由于本部门为财政补助单位，财政未拨付日常公用经费，因此未安排公务接待经费。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：由于本部门为财政补助单位，财政未拨付日常公用经费，因此未安排此项支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三、单位涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

2022年人民医院预算