目    录

第一部分 全南县中寨卫生院概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分全南县中寨卫生院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分全南县中寨卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 全南县中寨卫生院概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是乡（镇）设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网格”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置：中寨乡卫生院是一家公益性事业单位，2022年本单位内设7个科室，科室分别为：门诊（发热）科、住院科、护理科、预防接种科、公共卫生服务科、辅助科室及院办公(财务）科室。

2、人员情况：中寨乡卫生院事业编制数12个。实际在编人数5人，聘用人员23人，实有人数共计28人。

第二部分 全南县中寨卫生院2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 全南县中寨卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县中寨乡卫生院收入预算总额为173.35万元。比上年预算数减少10.4万元。其中：财政拨款收入173.35万元。比上年预算数减少10.4万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县中寨乡卫生院收入预算总额为173.35万元。比上年预算数减少10.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出173.35万元，比上年预算数减少10.4万元。包括工资福利支出92.17万元，比上年预算数减少8.9万元。对个人和家庭的补助1.19万元，比上年预算数减少0.34万元。项目支出80万元，比上年预算数减少18.68万元。

按支出功能科目划分：乡镇卫生院165.4万元，较上年预算数减少11.15万元，事业单位离退休1.19万元，较上年预算数减少0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，较上年预算数减少0.76万元，行政单位医疗1.42万元，较上年预算数减少0.29万元。

按支出经济类划分：工资福利支出92.17万元，比上年预算数减少8.9万元。对个人和家庭的补助1.19万元，比上年预算数减少0.34万元%。项目支出80万元，比上年预算数减少18.68万元。

（三）财政拨款支出情况

中寨卫生院财政拨款收入173.35万元。比上年预算数减少10.4万元。

按支出功能科目划分：乡镇卫生院165.4万元，较上年预算数减少11.15万元，事业单位离退休1.19万元，较上年预算数减少0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，较上年预算数减少0.76万元，行政单位医疗1.42万元，较上年预算数减少0.29万元。

按支出经济类划分：工资福利支出92.17万元，比上年预算数减少8.9万元。对个人和家庭的补助1.19万元，比上年预算数减少0.34万元。项目支出80万元，比上年预算数减少18.68万元。

（四）政府性基金情况

2022年中寨乡卫生院无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年中寨乡卫生院无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年中寨乡卫生院的机关运行经费总额为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额586.33万元，其中：土地房屋及建筑物426万元，其他固定资产160.33万元（包括办公设备11.33万元，办公家具17.80万元，其他设备131.20万元等）。

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县中寨乡卫生院“三公”经费一般公共预算安排2.23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。；

公务接待费0万元；比上年减少1.57万元，主要原因是：预算经办人员未做这一项目。

公务用车运行维护费2.23万元。与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目    

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

三、相关专业名词

本单位无涉及的专业名称。

（中寨卫生院）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-09 (18)