目    录

第一部分  全南县陂头镇中心卫生院概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县陂头镇中心卫生院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县陂头镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县陂头镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、机构设置及人员情况

2022年本单位无内设机构。

陂头镇中心卫生院人员基本情况：编制人数23人，实有人数42人，其中13人在编在岗，聘用人员29人。

第二部分 全南县陂头镇中心卫生院2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县陂头镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县陂头镇中心卫生院收入预算总额为360.19万元，比上年预算数减少187.16万元。其中:财政拨款收入360.19万元，比上年预算数增加172.58万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县陂头镇中心卫生院支出算总额为360.19万元，比上年预算数减少187.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.19万元，较上年预算数减少357.16万元，包括社工资福利支出174.57万元，较上年预算数减少128.48万元；对个人和家庭的补助15.62万元，比上年预算数增加0.25万元；项目支出170万元，较上年预算数增加170万元。

按支出功能科目划分:乡镇卫生院331.07万元，比上年预算数增加331.07万元；事业单位离退休15.62万元，比上年预算数增加0.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，比上年预算数减少6.82万元，；行政单位医疗2.82万元，上年预算数减少3.65万元。

按支出经济分类划分:包括社工资福利支出174.57万元，较上年预算数减少128.48万元；对个人和家庭的补助15.62万元，比上年预算数增加0.25万元；项目支出170万元，比上年预算数增加170万元。

（三）财政拨款支出情况

陂头镇中心卫生院财政拨款收入360.19万元，比上年预算数增加172.58万元。具体支出情况：

按支出功能科目划分:乡镇卫生院331.07万元，比上年预算数增加331.07万元；事业单位离退休15.62万元，比上年预算数增加0.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，比上年预算数减少6.82万元；行政单位医疗2.82万元，上年预算数减少3.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.19万元，较上年预算数减少357.16万元，包括工资福利支出174.57万元，较上年预算数减少128.48万元；对个人和家庭的补助15.62万元，比上年预算数增加0.25万元；项目支出170万元，较上年预算数增加170万元。

（四）政府性基金情况

2022年全南县陂头镇中心卫生院无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年全南县陂头镇中心卫生院无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位运行费预算0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额1,244.09万元，其中：土地房屋及建筑物55.18万元，其他固定资产81.99万元（包括办公设备6.16万元，办公家具2.71万元，其他设备75.83万元等）。

截至2021年8月31日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）重点项目情况说明

   本单位2022年无重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县陂头镇中心卫生院“三公”经费一般公共预算安排8.51万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出；

公务接待费3.08万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费5.43万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

三、单位涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

（陂头卫生院）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-09 (23)(1)