目    录

第一部分  全南县卫健委概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县卫健委2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县卫健委2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 全南县卫健委概况

一、单位主要职责

县卫健委是主管医疗卫生健康工作的政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。 

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定并组织落实县域疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。推进基本公共卫生服务均等化。

5.负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6.组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施。提出bet36体育在线：基本药物价格政策的建议。

8.负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康和公共卫生监督管理职责。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施县本级医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善bet36体育在线：计划生育措施。

11.指导全县卫生健康工作,推进全县卫生健康人才队伍建设，落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14.承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15.负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

二、机构设置及人员情况

县卫健委共有预算单位1个，包括委本级、县计生协会和1个二级下属事业单位(县健康教育所)。委本级内设股6个，分别为：办公室、规划股、医政股、疾控股、基卫股、政策法规股。机关行政编制14名，工勤编制3名,事业编制（含参公）21名。其中：领导职数：主任1名、副主任4名；股级职数6名。实际在职人数小计70人,行政在职人数38人，退休人员31人,遗属补助1人。

第二部分全南县卫健委2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 全南县卫健委2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年全南县卫健委收入预算总额为450.06万元，比上年预算数下降10.77%。其中：财政拨款收入450.06万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县卫健委支出预算总额为450.06万元，比上年预算数下降7.58%。

按支出项目类别划分：基本支出375.06万元，比上年预算数下降12.65%；包括工资福利支出327.5万元，商品和服务支出37.91万元，对个人和家庭的补助9.65万元；项目支出75万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出49.37万元，比上年预算数增长288.43%；卫生健康支出400.69万元，比上年预算数下降18.5%。  

按支出经济分类划分:工资福利支出327.5万元，比上年预算数下降12.66%；商品和服务支出112.91万元，比上年预算数下降3.24%；对个人和家庭的补助9.65万元，比上年预算数下降24.08%。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县卫健委财政拨款支出预算450.06元。较上年预算安排减少36.89万元。

具体支出情况：行政运行315.82万元，事业单位离退休9.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支39.72万元，行政单位医疗9.86万元，其他卫生健康管理事务75万元。

2021年全南县卫健委财政拨款支出预算450.06元，比上年预算数下降7.58%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出49.37万元，卫生健康支出400.69万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出327.5万元，商品和服务支出112.91万元，对个人和家庭的补助9.65万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年县卫健委的公用经费财政拨款总额37.91万元。较上年预算安排减少3.78万元，下降9.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额11.78万元，其中：政府采购货物预算11.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额321.21 万元，其中：土地房屋及建筑物68.97 万元，其他固定资产  252.24万元（包括办公设备195.45万元，办公家具56.79万元，其他设备 0万元等）。

本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）重点项目情况说明

1. 项目名称:工作经费项目

（1）项目概述：工作经费是指统计财政批复的部门预算中除人员工资福利和对个人及家庭补助项目外，可以用于日常运转和开展业务工作的经费总称，用于计生协会工作、爱卫办、突发公共卫生应急工作、计生宣教、流动计划生育管理，公共卫生培训，健康教育等

（2）立项依据：日常运转及业务工作开支

（3）实施主体：全南县卫生健康委员会

（4）实施方案：支付卫健委日常运转及业务工作开支

（5）实施周期：12个月

（6）年度预算安排：75万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排11.05万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待费11.05万元,与上年预算数持平。主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无安排新购置公务车。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他卫生健康支出：是指反映其他用于卫生健康方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

卫健委本级2022年预算公开表