目    录

第一部分  全南县木金卫生院概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县木金卫生院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县木金卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  金龙木金镇卫生院概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、机构设置及人员情况

2022年金龙镇木金卫生院内设股室10个，分别为：门诊部、护理部、注射室、药房、换药室、化验室、B超心电图室、推拿室、针灸室、办公室。人员基本情况：事业编制6名。实有人数14人，其中6人在编在岗，8人为聘用人员。

第二部分 全南县全南县木金卫生院2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 全南县全南县木金卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县全南县木金卫生院收入预算总额109.91万元，较上年预算数减少70.74万元。其中：财政拨款收入109.91万元,较上年减少70.74万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县全南县木金卫生院支出预算总额109.91万元，较上年预算数减少70.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出109.91万元，较上年预算数减少70.74万元；包括工资福利支出50.55万元，较上年预算数减少16.69万元；对个人和家庭补助0.36万，较上年预算数减少0.93万元；商品和服务支出59万元，较上年预算数减少43.6万元。

按支出功能科目划分：乡镇卫生院104.54万元，较上年预算数减少12.61万元，事业单位离退休0.36万元，较上年预算数减少0.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.96万元，较上年预算数减少0.17万元，行政单位医疗1.05万元，较上年预算数减少0.49万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出50.55万元，较上年预算数减少16.69万元；对个人和家庭补助0.36万元，较上年预算数减少0.93万元；商品和服务支出59万元，较上年预算数减少43.6万元。

（三）财政拨款支出情况

木金卫生院财政拨款收入109.91万元，较上年预算数减少70.74万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.32万元，较上年预算数增加3.19万元，医疗卫生健康支出105.59万元，较上年预算数增加52.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出109.91万元，较上年预算数减少70.74万元；包括工资福利支出50.55万元，较上年预算数减少16.69万元；对个人和家庭补助0.36万，较上年预算数减少0.93万元；商品和服务支出59万元，较上年预算数减少43.6万元。

（四）政府性基金情况

2022年全南县全南县木金卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

（五）国有资本经营情况

2022年全南县全南县木金卫生院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算 5万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专用车辆1辆。

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额84.4万元，其中：土地房屋及建筑物 0万元，其他固定资产 84.4万元（包括办公设备7.3万元，办公家具3.03 万元，其他设备2.27万元，车辆一辆，年末价值13.1万元，专用设备58.7万元等）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县全南县木金卫生院“三公”经费一般公共预算安排0.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出；

公务接待费0.08万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元与上年持平，主要原因是：未安排此项支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出；

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

三、单位涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

（木金卫生院）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-09 (17) 2(1)