目    录

第一部分 龙源坝镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 龙源坝镇中心卫生院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 龙源坝镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  龙源坝镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是乡（镇）设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网格”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置：龙源坝镇中心卫生院是一家公益性事业单位，单位内设7个科室，科室分别为：门诊（发热）科、住院科、中医科、护理科、预防接种科、公共卫生服务科、辅助科室及院办公(财务）科室。

2、人员情况：龙源坝镇中心卫生院事业编制19人，实际占编13人，聘用人员23人。实有人数36人。

第二部分  龙源坝镇中心卫生院2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  龙源坝镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县龙源坝镇中心卫生院收入预算总额为227.14万元，比上年预算数减少53.49万元。其中：财政拨款收入227.14万元，比上年预算数减少53.49万元。280.63

（二）支出预算情况

2022年全南县龙源坝镇中心卫生院收入预算总额为227.14万元，比上年预算数减少53.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出227.14万元，比上年预算数减少53.49万元；包括工资福利支出141.24万元，比上年预算数减少20.13万元；对个人和家庭的补助0.9万元，比上年预算数减少0.37万元；项目支出85万元，比上年预算数减少52.93万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.59万元，比上年预算数增长8.32万元；卫生健康支出217.55万元，比上年预算数减少61.81万元。

按支出经济类划分：包括工资福利支出141.24万元，比上年预算数减少20.13万元；对个人和家庭的补助0.9万元，比上年预算数减少0.37万元；项目支出85万元，比上年预算数减少52.93万元。

（三）财政拨款支出情况

其中：财政拨款收入227.14万元，比上年预算数减少53.49万元。

按支出功能科目划分：社会和保障就业支出9.59万元，比上年预算数增长8.32万元；卫生健康支出217.55万元，比上年预算数减少61.81万元。

按支出经济类划分：包括工资福利支出141.24万元，比上年预算数减少20.13万元；对个人和家庭的补助0.9万元，比上年预算数减少0.37万元；项目支出85万元，比上年预算数减少52.93万元。

（四）政府性基金情况

2022年龙源坝镇中心卫生院无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年龙源坝镇中心卫生院无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年龙源坝镇中心卫生院的机关运行经费总额为0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排此项支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额810万元，其中：土地房屋及建筑物506万元，其他固定资产304万元（包括办公设备24.85万元，办公家具2.45万元，其他设备276.7万元等）。

（九）绩效管理项目情况说明（单位本级）

1.非税收入执收成本

 1）项目概述：非税收入是指除税以外，事业单位通过特定的公共卫生服务，合法程序获得的财政性资金，是财政收入的主要组成部分。

    2）立项依据：卫生院财政收支两条线

3）实施主体：乡镇卫生院

4）实施方案：支付卫生院各项开支

5）实施周期：12个月

6）年度预算安排：85万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：结清药款，不拖欠药款。

绩效指标：在产出指标上，门诊病人收治数目标值是30000人次，医保落实率目标值是90%，物资入库时效目标值是当月以前，职工成本目标值是200万元；在效益指标上，经济收入目标值是260万元，继续教育人次增长率目标值是90%，社会公众满意度目标值是90%；在满意度指标上，居民满意度目标值是90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县龙源坝镇中心卫生院“三公”经费一般公共预算安排18.48万元。其中：

因公出国（境）支出预算0万元万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出；

公务接待费7.2万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费11.28万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营发生的支出。

（五）“三公”经费支出

指各单位因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）社会保障和就业支出

是指单位在社会保障和就业方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

2022年龙源坝镇中心卫生院无涉及的专业名词。

（龙源坝卫生院）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-09(1)(1)