第一部分 全南县卫计委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县卫计委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县卫计委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县卫计委概况

一、部门主要职责

县卫计委是主管医疗卫生和计划生育工作的政府工作部门，主要职责是：负责全县与医疗卫生和计划生育有关事宜等工作。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平；坚持计划生育基本国策，完善生育管理政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质；推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和交流。

二、部门基本情况

县卫计委共有预算单位1个，包括委本级、计生协会和3个二级下属事业单位。行政编制18名，工勤编制3名,事业编制25名。其中：领导职数：主任1名、副主任3名；股级职数12名。实际在职人数43人，退休人员29人, 遗属补助1人。

第二部分  全南县卫计委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县卫计委收入预算总额为2167.86万元，较上年增加153.7万元，其中:财政拨款收入2167.86万元，较上年增加153.7万元。

(二)支出预算情况

2019年全南县卫计委支出预算总额为2167.86万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出572.88万元，较上年增加8.01万元，包括工资福利支出443.08万元（较上年减少29.27万元，主要原因是人员变动（其中：退休2人、调出1人、死亡1人）、商品和服务支出105.28万元（较上年增加67.86万元，主要原因是人员调整等原因）、对个人和家庭的补助10.42万元（较去年减少3.96万元，主要是退休人员工资在社保发放）；项目支出1594.98万元（较去年增加145.69元，主要原因是部分项目调整，列入我单位预算内）；其他资本性支出14.1万元，较去年减少5.8万元，主要办公设备采购减少）。

按支出功能科目划分:行政事业单位离退休支出10.42万元，卫生健康支出2157.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出443.08万元，商品和服务支出105.28万元、对个人和家庭的补助10.42万元；项目支出1594.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县卫计委财政拨款支出预算2002.86元，较上年预算安排减少11.3万元，主要原因是部分支出调整，具体支出情况是:社会保障和就业支出7.72万元，医疗卫生与卫生健康支出1995.11万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县卫计委机关运行经费41.28万元，较上年预算安排减少36.8万元，主要原因是大力压缩机关行政运行经费。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排14.1万元。均为货物采购预算14.1万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县卫计委国有资产总额533.28万元，其中：土地房屋及建筑物207.94万元，单价50万元以上通用设备1台，年末价值61.08万元，其他固定资产325.34万元（包括办公设备207.67万元，办公家具85.56万元，其他设备32.11万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1005.667万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排15万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费15万元,与上年相比减少10万元，主要原因是大力压缩一般公务接待开支。

第三部分  全南县卫计委2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、社会保障和就业支出：是指单位在社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出：是指反映政府卫生健康方面的支出。

(卫计委）2019年部门预算公开表

附件1 2019年预算绩效目标申报表(卫计委)(1)