第一部分 全南县卫监所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县卫监所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县卫监所2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县卫生监督所概况

一、部门主要职责

组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县局批准后实施；承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作；依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，定期上报并协助发布监督结果；对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议；受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见；组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育；负责培训卫生监督员，承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务；负责全县卫生监督信息和资料的收集整理、统计分析和评估报告；承担县局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，人员基本情况：事业编制9名。其中，所长1名，副所长1名，综合科科长1名，监督科科长1名，监督科副科长2名，一般干部3名。

第二部分  全南县卫监所2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县卫监所收入预算总额为105.35万元,较上年增加11.93万元,主要原因是工资调整。

(二)支出预算情况

2019年全南县卫监所支出预算总额为105.35万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出105.35万元，较上年增加11.93万元,主要原因是工资结构调整和物价上涨。其中：包括工资福利支出73.71万元，较上年减少1.78万元；商品和服务支出30.74万元，较上年增加14.65万元，主要增加了非税收入安排的支出；对个人和家庭的补助0.9万元。

按支出功能科目划分:卫生监督机构105.35万元，事业单位离退休支出0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出73.71万元（较上年减少1.78万元）；商品和服务支出30.74万元，（较上年增加14.65万元），主要增加了非税收入安排的支出；对个人和家庭的补助0.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县卫监所财政拨款支出预算105.35万元,较上年增加11.92万元,主要原因是工资结构调整和物价上涨。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算30.74万元，较上年增加14.65万元，主要增加了非税收入安排的支出。

（六）政府采购情况

2019年本部门无政府采购支出预算。

（七）国有资产占用情况说明

 截止2018年12月31日,全南县卫生监督所占用国有资产总额77.5万元,其中:车辆2辆,年末价值36万元,其他固定资产41.5万元(包括办公家具2.3万元,其他设备39.2万元等)。

（八）绩效目标设置情况说明

本单位2019年无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排5.8万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

公务接待费2.8万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费3万元，与上年持平。

第三部分  全南县卫监所2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）公共卫生支出：反映公共卫生的支出。

（三）卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

卫监所2019年部门预算公开表 

2019年预算绩效目标申报表