第一部分?全南县妇幼保健概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县妇幼保健2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县妇幼保健2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

?

?

?

?

?

第一部分??全南县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

全南县妇幼保健院主要工作职责：为全县妇女儿童提供保健、疾病诊治，计划生育，基本、重大公共卫生服务。

二、部门基本情况

全南县妇幼保健院共有预算单位1个。编制人数39人,其中:全额补助事业编制29?人;在职人数104?人,包括全额补助事业人员29?人、自收自支事业人员75人;退休人员24人。

?

第二部分??全南县妇幼保健院2019年部门预算

情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县妇幼保健院收入预算总额为2963.13万元，其中:财政拨款收入227.92万元，事业单位经营收入2275.21万元，其他收入460万元。财政拨款比去年减少117.63万元，财政拨款减少主要原因是在编人员调出、卫生项目预算编制改在卫计部门。

(二)支出预算情况

2019年全南县妇幼保健院支出预算总额为2963.13万元。比去年增加410.30万元，主要原因是妇幼保健和计生服务站合并后人员增加、薪级工资调增、工资调标、服务收入增加业务成本随之增长。其中:

按支出项目类别划分：基本支出2963.13万元，包括工资福利支出222.29万元、商品和服务支出2735.21万元、对个人和家庭补助支出5.63万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出5.63万元，医疗卫生支出2957.50万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出222.29万元，商品和服务支出2735.21万元，对个人和家庭的补助5.63万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县妇幼保健院财政拨款支出预算227.92万元，具体支出情况是:医疗卫生支出222.29万元、社会保障和就业支出5.63万元。财政拨款比去年减少140.55万元，主要原因是在编人员调出减少。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排460万元。其中，货物采购预算460.00万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县妇幼保健院占用国有资产总额2860.64万元，其中：土地房屋及建筑物498.55万元，车辆3辆，年末价值49.54万元，单价50万元以上通用设备7台（套），年末价值445.89万元，单价100万元以上专用设备4台（套），年末价值669.56万元，其他固定资产1197.10万元（包括办公设备51.93万元，办公家具19.00万元，其他设备1126.17万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目无。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排12万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元.

公务接待费2万元,与上年相比减少3万元，主要原因是根据2018年实际接待费用调减。

公务用车购置及运行维护费10万元，与上年相比增加1万元，主要原因是根据2018年实际发生运行维护费调增。

?

第三部分??全南县妇幼保健院2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

?

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。?

四、妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

五、计划生育事务：反映计划生育服务支出。

?

?

?

2019年预算绩效目标申报表