全南县疾病预防控制中心

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 疾控中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 疾控中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 疾控中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 疾控中心概况

一、部门主要职责

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，人员基本情况：编制22人；在编人员22人（专业技术人员编制16名，工勤编制6名）。实际在职人数32人，退休人员22人。

第二部分 疾控中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年疾控中心收入预算总额为497.36万元，其中:财政拨款收入250.36万元，事业经营收入247.00万元。 

(二)支出预算情况

2021年疾控中心支出预算总额为497.36万元比2020年减少47.58万元，主要原因是经营收入减少。

按支出项目类别划分：基本支出454.64万元，包括工资福利支出189.18万元、商品和服务支出13.20万元、对个人和家庭的补助5.26万元、其他资本性支出247万元；项目支出42.72万元（包括其他公共卫生支出42.72万元），比2020年增加21.05万元，主要原因是增加了一个项目 。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出7.8万元，卫生健康支出489.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出189.18万元，商品和服务支出13.20万元，对个人和家庭的补助5.26万元，其他资本性支出247万元，项目支出42.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年疾控中心财政拨款支出预算250.36万元，比2020年增加32.76万元，主要原因是人员增加。

(四)政府性基金安排情况

本单位无政府性基金安排。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算13.2万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排6.2万元。其中，货物采购预算6.2万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县疾病预防控制中心占用国有资产总额479.38万元，其中：土地房屋及建筑物187.4万元，车辆2辆，年末价值12.65万元，其他固定资产279.33万元（办公设备52.26万元，办公家具58.91万元，专用设备168.16万元等）。

1.项目：免疫规划工作经费

  （1）项目概述：免疫规划工作经费

      （2）立项依据：历年延续性项目

  （3）实施主体：全南县疾病预防控制中心

（4）实施方案：适龄儿童建卡（证）率达到98%。   （5）实施周期:2021年

  （6）年度预算安排：13.77万

  （7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排11.945万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费6.545万元，比上年预算数下降15%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费5.4万元与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

第三部分 疾控中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）公共卫生支出：反映公共卫生的支出。

（三）疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

    （四）重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（疾控中心）【3607】2021年部门预算公开表(市县）