第一部分?全南县皮防所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?全南县皮防所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县皮防所2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分?全南县皮防所概况

一、部门主要职责

县皮防所承担全县皮肤病、性病、麻风病的疫情监测与防治；负责全县皮肤病、性病、麻风病专业技术人员的培训与健康教育。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，人员基本情况：事业编制10名，其中：所长1名，副所长2名，执业医生4名，注册护士2名，注册药师2名，检验师1名，会计1名。退休人员13名，遗属补助人员2名。

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第二部分??全南县皮防所2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县皮防所收入预算总额为215.43万元。其中:财政拨款收入104.73万元，比去年减少4.66万元，主要原因是在编在岗人员减少；事业单位经营收入108.7万元，比去年增加2.03万元，主要原因是积极开展各项医疗业务工作，落实利民便民、减负降费等各项措施；其他收入2万元。

(二)支出预算情况

2019年县皮防所支出预算总额为215.43万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出210.43万元，包括工资福利支出115.57万元，比去年减少4.44万元，主要原因是在编在岗人员减少；商品和服务支出87.95万元，比去年增加73万元，主要原因是去年列入项目支出；对个人和家庭的补助3.86万元，比去年增加0.38万元，主要原因是遗属补助增加了；项目支出5万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.91万元，卫生健康支出210.52万元。

按支出经济分类划分（基本支出）:工资福利支出90.47万元，商品和服务支出5.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县皮防所财政拨款支出预算104.73万元，比去年减少4.66万元，主要原因是在编在岗人员减少。其中：社会保障和就业支出3.86万元，卫生健康支出100.87万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算5.4万元，比2018年减少0.6万元，主要原因是在编在岗人员减少。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排2万元。其中，货物采购预算2万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县皮防所占用国有资产总额68.22万元，其中：土地房屋及建筑物29.95万元，车辆1辆，年末价值4.98万元，其他固定资产33.29万元（包括办公设备5.32万元，办公家具2.11万元，其他设备25.86万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

全南县皮防所2019年无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费2万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年持平。

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第三部分??全南县皮防所2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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县皮防所整体支出绩效目标申报表