第一部分?全南县疾控中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?全南县疾控中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?全南县疾控中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分??全南县疾控中心概况

一、部门主要职责

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，人员基本情况：编制22人；在编人员20人（专业技术人员编制14名，工勤编制5名，行政编制1人）。实际在职人数36人，退休人员19人。

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第二部分??疾控中心2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年疾控中心收入预算总额为546.47万元，其中:财政拨款收入209.25万元（比2018年减少17.89万元，主要原因是2018年退休3人），事业经营收入337.22万元。?

（二）支出预算情况

2019年疾控中心支出预算总额为546.47万元，（比2018年减少26.26万元，主要原因是2018年退休3人）。其中:

按支出项目类别划分：基本支出187.58万元，包括工资福利支出171.43万元、商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助4.15万元；项目支出21.67万元，包括其他公共卫生支出21.67万元；事业单位经营支出337.22万元。

按支出功能科目划分:对个人和家庭补助支出12万元，疾病控制机构支出512.8万元，其他公共卫生支出21.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出171.43万元，较上年减少17.47万元，主要原因是减少人员。商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助4.15万元，较上年减少0.42万元，主要原因是减少人员。项目支出21.67万元，包括其他公共卫生支出21.67万元；事业单位经营支出337.22万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年疾控中心财政拨款支出预算209.25万元，比2018年减少17.89万元，主要原因是减少人员。

（四）政府性基金安排情况

本单位无政府性基金安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算12万元。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排3.6万元。其中，货物采购预算3.6万元。

（七）国有资产占用情况说明

?截止2018年12月31日,全南县疾病预防控制中心占用国有资产总额442.31万元,其中:土地房屋及建筑物205.79万元,车辆2辆,年末价值26.91万元,其他固定资产209.61万元(包括办公设备0万元,办公家具13.63万元,其他设备195.98万元等)。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年全南县疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额21.67万元.

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排13.6万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费8万元,与上年相比没有增加。

公务用车购置及运行维护费5.6万元。

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第三部分??疾控中心2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分??名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）公共卫生支出：反映公共卫生的支出。

（三）疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四）重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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疾控中心2019年预算绩效目标申报表(1)