全南县商务局2023年度部门决算

全南县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县商务局概况

一、部门主要职责

全南县商务局是主管商务工作的部门，主要职是:贯彻执行国家和省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：国内贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施;宏观管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和商品流通等方面的发展规划。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，指导并组织参加在境内外举办的重大招商活动；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及变更事项；负责重大引资项目的协调工作和全县外商投资企业后期管理服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责区域经济合作的组织协调工作;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理;实施商贸服务行业管理，指导全县商品流通和餐饮服务行业的科技进步和技术推广；负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;促进城乡市场发展，指导大家商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程;牵头协调整顿和规范bet36体育在线：市场经济秩序工作，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业诈骗等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理;根据上级部门的部署，组织安排全县对外投资、对外承包工程，对外劳务合作业务和统计工作。负责涉及世贸组织规则的有关工作，指导协调产业安全应对工作及国外对bet36体育在线：出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口交易会;协调、指导国际电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设;承担县利用外资领导小组办公室的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县商务局	县区级

全南县商务局（本级）设立3个内设机构，分别是：办公室、内外资和对外贸易管理股、市场和商贸运行管理股。

本部门年末在职人员23人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,774.79	一、一般公共服务支出	32	1,044.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	39	73.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,417.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,218.87
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,775.28	本年支出合计	58	5,774.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	328.01	年末结转和结余	60	328.50
	30			61
总计	31	6,103.29	总计	62	6,103.29
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,775.28	5,774.79					0.49
201			一般公共服务支出	1,045.32	1,044.82					0.49
20113			商贸事务	930.62	930.12					0.49
2011301			行政运行	161.28	161.28
2011308			招商引资	474.07	474.07
2011399			其他商贸事务支出	295.27	294.78					0.49
20199			其他一般公共服务支出	114.70	114.70
2019999			其他一般公共服务支出	114.70	114.70
208			社会保障和就业支出	73.43	73.43
20805			行政事业单位养老支出	73.43	73.43
2080501			行政单位离退休	36.74	36.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85
210			卫生健康支出	6.02	6.02
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02
2101101			行政单位医疗	6.02	6.02
215			资源勘探工业信息等支出	3,417.45	3,417.45
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,417.45	3,417.45
2150805			中小企业发展专项	3,383.84	3,383.84
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.61	33.61
216			商业服务业等支出	1,218.87	1,218.87
21602			商业流通事务	754.57	754.57
2160201			行政运行	22.87	22.87
2160299			其他商业流通事务支出	731.70	731.70
21606			涉外发展服务支出	155.05	155.05
2160699			其他涉外发展服务支出	155.05	155.05
21699			其他商业服务业等支出	309.25	309.25
2169999			其他商业服务业等支出	309.25	309.25
221			住房保障支出	14.18	14.18
22102			住房改革支出	14.18	14.18
2210201			住房公积金	14.18	14.18
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,774.79	343.20	5,431.58
201			一般公共服务支出	1,044.82	234.85	809.97
20113			商贸事务	930.12	144.25	785.87
2011301			行政运行	161.28	133.03	28.25
2011308			招商引资	474.07	11.22	462.85
2011399			其他商贸事务支出	294.78		294.78
20199			其他一般公共服务支出	114.70	90.60	24.10
2019999			其他一般公共服务支出	114.70	90.60	24.10
208			社会保障和就业支出	73.43	73.43
20805			行政事业单位养老支出	73.43	73.43
2080501			行政单位离退休	36.74	36.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85
210			卫生健康支出	6.02	6.02
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02
2101101			行政单位医疗	6.02	6.02
215			资源勘探工业信息等支出	3,417.45		3,417.45
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,417.45		3,417.45
2150805			中小企业发展专项	3,383.84		3,383.84
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.61		33.61
216			商业服务业等支出	1,218.87	14.72	1,204.16
21602			商业流通事务	754.57		754.57
2160201			行政运行	22.87		22.87
2160299			其他商业流通事务支出	731.70		731.70
21606			涉外发展服务支出	155.05		155.05
2160699			其他涉外发展服务支出	155.05		155.05
21699			其他商业服务业等支出	309.25	14.72	294.54
2169999			其他商业服务业等支出	309.25	14.72	294.54
221			住房保障支出	14.18	14.18
22102			住房改革支出	14.18	14.18
2210201			住房公积金	14.18	14.18
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,774.79	一、一般公共服务支出	33	1,044.82	1,044.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.43	73.43
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,417.45	3,417.45
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,218.87	1,218.87
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.18	14.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,774.79	本年支出合计	59	5,774.79	5,774.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,774.79	总计	64	5,774.79	5,774.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,774.79	343.20	5,431.58
201			一般公共服务支出	1,044.82	234.85	809.97
20113			商贸事务	930.12	144.25	785.87
2011301			行政运行	161.28	133.03	28.25
2011308			招商引资	474.07	11.22	462.85
2011399			其他商贸事务支出	294.78		294.78
20199			其他一般公共服务支出	114.70	90.60	24.10
2019999			其他一般公共服务支出	114.70	90.60	24.10
208			社会保障和就业支出	73.43	73.43
20805			行政事业单位养老支出	73.43	73.43
2080501			行政单位离退休	36.74	36.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.85	4.85
210			卫生健康支出	6.02	6.02
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02
2101101			行政单位医疗	6.02	6.02
215			资源勘探工业信息等支出	3,417.45		3,417.45
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,417.45		3,417.45
2150805			中小企业发展专项	3,383.84		3,383.84
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.61		33.61
216			商业服务业等支出	1,218.87	14.72	1,204.16
21602			商业流通事务	754.57		754.57
2160201			行政运行	22.87		22.87
2160299			其他商业流通事务支出	731.70		731.70
21606			涉外发展服务支出	155.05		155.05
2160699			其他涉外发展服务支出	155.05		155.05
21699			其他商业服务业等支出	309.25	14.72	294.54
2169999			其他商业服务业等支出	309.25	14.72	294.54
221			住房保障支出	14.18	14.18
22102			住房改革支出	14.18	14.18
2210201			住房公积金	14.18	14.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.12	302	商品和服务支出	50.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	95.61	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.92	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	11.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金	37.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	56.18	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	16.16	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.51	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	33.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	9.09	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.78	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		292.31	公用支出合计					50.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.49	16.49	16.16
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	16.49	16.49	16.16
（1）国内接待费	7	——	——	16.16
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	67
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	664
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6103.29万元，其中年初结转和结余328.01万元，比上年增加328.01万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5775.28万元，比上年减少1072.91万元，下降15.67%，主要原因：2023年严把财政支出关口，坚持厉节约经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5774.79万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.49万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6103.29万元，其中本年支出合计5774.79万元，比上年减少1073.40万元，下降15.67%，主要原因：2023年严把财政支出关口，坚持厉节约经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余328.50万元，比上年增加328.50万元，主要原因：2023年严把财政支出关口，坚持厉节约经费。

本年支出的具体构成：基本支出343.20万元，占5.94%；项目支出5431.58万元，占94.06%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1954.03万元，决算数5774.79万元，完成年初预算的295.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数359.80万元，决算数1044.82万元，完成年初预算的290.39%。预决算差异主要原因：2023年往来款项增加，日常公用经费范围较广，招商引资项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数56.68万元，决算数73.43万元，完成年初预算的129.55%。预决算差异主要原因：2023年社保基数进行调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.02万元，决算数6.02万元，完成年初预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1112.88万元，决算数3417.45万元，完成年初预算的307.08%。预决算差异主要原因：对企业补助资金增加。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数404.46万元，决算数1218.87万元，完成年初预算的301.36%。预决算差异主要原因：对企业补助资金增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数14.18万元，决算数14.18万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出343.20万元，其中：

（一）工资福利支出236.12万元，比上年减少265.36万元，下降52.91%，主要原因：2023年工资结构调整。

（二）商品和服务支出50.90万元，比上年减少561.33万元，下降91.69%，主要原因：2023年严把财政支出关口，坚持厉节约经费。

（三）对个人和家庭补助支出56.18万元，比上年减少40.21万元，下降41.71%，主要原因：2023年退休人员经费减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.49万元，决算数16.16万元，完成全年预算的98.01%；决算数比上年增加0.79万元，增长5.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数16.49万元，决算数16.16万元，完成全年预算的98.01%，主要原因：2023年招商引资接待增加。决算数比上年增加0.79万元,增长5.17%，主要原因：2023年招商引资接待增加。全年国内公务接待67批，累计接待664人次，主要是：招商接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出50.90万元，决算数比上年减少561.33万元，下降91.69%，主要原因：2023年严把财政支出关口，坚持厉节约经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 3985.02万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“2023年招商引资活动经费”、“中小企业发展资金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3981.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价效果优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5774.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，评价效果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

对照批复的绩效目标，主要完成招商项目考察、接待等工作，围绕电子信息、新材料、智能装备制造等重点产业，聚焦粤港澳大湾区、长三角等地区加大招大引强力度；下一步从本单位的招商引资工作出发，绩效考评工作贯穿整个过程，不断总结工作的中的经验、解决实际问题的方法、最后总结经验，提高工作效率。

本部门“2023年招商引资活动经费”、“中小企业发展资金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年招商引资活动经费”、“中小企业发展资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

全南县商务局2023年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年招商引资活动经费是县财政部门拨付用于开展招商项目考察、接待等的工作经费。

（二）项目绩效目标

总体目标：聚焦电子信息、新材料、智能装备制造三大重点产业，围绕粤港澳大湾区、长三角、闽东南等重点区域招大引强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是项目资金的拨付是否有物尽所用；绩效评价对象是各项工作是否完成；绩效评价的范围是项目引进数量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则是实事求是，用数据说话；评价指标体系有成本指标、产业指标、效益指标、满意度指标等；评价的方法细分为一级指标、二级指标、三级指标等；评价标准分为年度指标值、实际完成值，分值、得分以及偏差原因分析及改进措施。

（三）绩效评价工作过程

对全年外出考察招商次数，考察项目数量，县内外接待客商批次、引进项目数量、签约金额形成绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等4个方面进行综合评价，测算的标准是按年度指标值与实际完成值进行比对，以100分作为满分，细化各项指标的考评分值，最后得出综合评价总分。经过一系列的评价后，我单位项目支出绩效自评分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策二级指标分为项目立项（包括立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）等，项目决策的分值定为25分，各项细化评定得分为25分。

（二）项目过程情况

项目过程二级指标分为资金管理（包括资金到位率、预算执行率）、资金管理（即资金使用合规性）、组织实施(包括管理制度健全性、管理执行有效性），项目过程的分值定为15分，各项细化评定得分为15分。

（三）项目产出情况

项目产出二级指标分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等4个细化项目，项目产出的分值定为35分，各项细化评定得分为35分。

（四）项目效益情况

项目效益二级指标分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等5个细化项目，项目效益的分值定为25分，各项细化评定得分为25分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法就是从单位的招商引资工作出发，绩效考评工作贯穿整个过程，不断总结工作的中的经验、解决实际问题的方法、最后总结经验，提高工作效率。

存在的问题：预算的经费远远不足。

原因分析：财政经费紧张，以至许多急需解决的问题因经费紧张而搁浅。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县商务局2023年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

中小企业发展资金是县财政部门拨付用于招商引资已落户企业招商优惠政策兑现的资金。

（二）项目绩效目标

总体目标：全年招商引资企业优惠政策资金兑现时效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是项目资金的拨付是否有物尽所用；绩效评价对象是各项工作是否完成；绩效评价的范围是项目引进数量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

对全年招商引资企业优惠政策资金兑现时效形成绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

项目产出二级指标分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等4个细化项目，项目产出的分值定为35分，各项细化评定得分为35分。

（四）项目效益情况

项目效益二级指标分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等5个细化项目，项目效益的分值定为36分，各项细化评定得分为25分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法就是从优化营商环境出发，推动以商招商走深走实，招商引资企业优惠政策兑现的绩效考评工作贯穿整个过程，不断总结工作的中的经验、解决实际问题的方法、最后总结经验，提高工作效率。

存在的问题：资金拨付不及时，有拖欠、有多次拨。

原因分析：财政经费紧张，以至许多企业反映资金不能及时到账，对企业发展造成一定程度影响。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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