全南县商务局2023年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县商务局是主管商务工作的部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家和省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：国内贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施。

2．宏观管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和商品流通等方面的发展规划。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3．负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，指导并组织参加在境内外举办的重大招商活动；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及变更事项；负责重大引资项目的协调工作和全县外商投资企业后期管理服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责区域经济合作的组织协调工作。

4．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

5．实施商贸服务行业管理，指导全县商品流通和餐饮服务行业的科技进步和技术推广；负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6．促进城乡市场发展，指导大家商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7．牵头协调整顿和规范bet36体育在线：市场经济秩序工作，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业诈骗等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

8．根据上级部门的部署，组织安排全县对外投资、对外承包工程，对外劳务合作业务和统计工作。负责涉及世贸组织规则的有关工作，指导协调产业安全应对工作及国外对bet36体育在线：出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口交易会。

9．协调、指导国际电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

10．承担县利用外资领导小组办公室的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县商务局部门所属预算单位共有1个，包括全南县商务局本级。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数7人，工勤编制2人，事业编制人数15人（其中工勤编制1人）。实有人数50人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数3人，工勤编制3人，事业单位在职人数12人；离休人数小计2人，退休人数小计30人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表1）附表1：2023年市县部门预算公开表(全南县商务局)

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县商务局收入预算总额为437.98万元,较上年预算安排减少3675.30万元,主要原因为：无国库集中支付上年结转，人员调出，人员经费和公用经费减少。其中：财政拨款收入317.98万元，较上年预算安排减少3795.30万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入120万元，较上年预算安排增加120万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县商务局支出预算总额为437.98万元,较上年预算安排减少3675.30万元,主要原因为：无国库集中支付上年结转，人员调出，人员经费和公用经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出215.78万元，较上年预算安排减少8.51万元，其中：工资福利支出160.09万元、商品和服务支出18.95万元、对个人和家庭的补助36.74万元、资本性支出0万元；项目支出222.20万元，较上年预算安排减少3666.79万元，其中：商品和服务支出206.20万元、资本性支出16万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出361.09万元，较上年预算安排减少2.39万元；社会保障和就业支出56.68万元，较上年预算安排减少4.41万元；卫生健康支出6.02万元，较上年预算安排增加1.02万元；住房保障支出14.18，较上年预算安排减少0.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出160.09万元，较上年预算安排减少7.32万元；商品和服务支出225.15万元，较上年预算安排增加204.88万元；对个人和家庭的补助36.74万元，较上年预算安排增加0.13万元；资本性支出16.00万元，较上年预算安排增加16.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县商务局财政拨款支出预算总额为317.98万元，较上年预算安排减少3795.30万元,主要原因为：无国库集中支付上年结转，人员调出，人员经费和公用经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出241.10万元，较上年预算安排减少122.39万元；社会保障和就业支出56.68万元，较上年预算安排减少4.41万元；卫生健康支出6.02万元，较上年预算安排增加1.02万元；住房保障支出14.18，较上年预算安排减少0.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出215.78万元，较上年预算安排减少8.51万元，其中：工资福利支出160.09万元、商品和服务支出18.95万元、对个人和家庭的补助36.74万元、资本性支出0万元；项目支出 102.20万元，较上年预算安排减少3786.79万元，其中：商品和服务支出86.20万元、资本性支出16.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行经费预算18.95万元，比2022年预算减少1.32万元，下降6.51%，主要原因为：人员调出，人员经费和公用经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额16.00万元,其中:货物预算16.00万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额437.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县商务局预算安排项目1个，项目预算金额合计2.20万元，其中：商贸事务经费项目2.20万元，项目支出绩效目标表（详见附表2）。

（1）项目概述：全面履职履责，完成县委县政府下达的各项工作任务。

（2）立项依据：执法经费。

（3）实施主体：全南县商务局

（4）实施方案：加大招商引资力度，抓好开放型经济指标及商贸消费工作；坚持党建引领，基层党组织战斗堡垒作用发挥明显；聚焦主职主业，加强统筹协调，各项中心工作有序开展。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：2.2万元

（7）绩效目标和指标：保障日常工作平稳运行，保质保量完成工作。附表2：2023年全南县商务局项目支出绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县商务局"三公"经费财政拨款安排16.49万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费16.49万元, 比上年增0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。