全南县工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。二是提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。三是拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。四是监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。五是指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设。组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。五是承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府县工信局、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责处理网络与信息安全事件。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县工业和信息化局	一级

全南县工业和信息化局（本级）设立6个内设机构，分别是：综合股、经济运行股、产业政策股、信息化推进股、行业管理股、全南县工业和信息化融合推进中心。

本部门年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.25	一、一般公共服务支出	32	151.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	75.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	381.60
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	624.44	本年支出合计	58	624.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.19
	30			61
总计	31	624.44	总计	62	624.44
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	624.44	624.25					0.19
201			一般公共服务支出	151.17	151.17
20113			商贸事务	50.43	50.43
2011308			招商引资	50.43	50.43
20199			其他一般公共服务支出	100.74	100.74
2019999			其他一般公共服务支出	100.74	100.74
208			社会保障和就业支出	75.51	75.51
20805			行政事业单位养老支出	40.79	40.79
2080501			行政单位离退休	17.50	17.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20808			抚恤	32.72	32.72
2080801			死亡抚恤	32.72	32.72
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
210			卫生健康支出	4.75	4.75
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
215			资源勘探工业信息等支出	381.79	381.60					0.19
21502			制造业	0.68	0.68
2150201			行政运行	0.68	0.68
21505			工业和信息产业监管	281.38	281.19					0.19
2150501			行政运行	106.21	106.21
2150502			一般行政管理事务	136.59	136.40					0.19
2150599			其他工业和信息产业监管支出	38.58	38.58
21508			支持中小企业发展和管理支出	22.93	22.93
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22.93	22.93
21599			其他资源勘探工业信息等支出	76.80	76.80
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	76.80	76.80
221			住房保障支出	11.22	11.22
22102			住房改革支出	11.22	11.22
2210201			住房公积金	11.22	11.22
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	624.25	359.31	264.94
201			一般公共服务支出	151.17	142.89	8.28
20113			商贸事务	50.43	46.30	4.13
2011308			招商引资	50.43	46.30	4.13
20199			其他一般公共服务支出	100.74	96.59	4.15
2019999			其他一般公共服务支出	100.74	96.59	4.15
208			社会保障和就业支出	75.51	73.51	2.00
20805			行政事业单位养老支出	40.79	40.79
2080501			行政单位离退休	17.50	17.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20808			抚恤	32.72	32.72
2080801			死亡抚恤	32.72	32.72
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	4.75	4.75
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
215			资源勘探工业信息等支出	381.60	126.95	254.65
21502			制造业	0.68	0.06	0.62
2150201			行政运行	0.68	0.06	0.62
21505			工业和信息产业监管	281.19	115.23	165.96
2150501			行政运行	106.21	106.21
2150502			一般行政管理事务	136.40	9.02	127.38
2150599			其他工业和信息产业监管支出	38.58		38.58
21508			支持中小企业发展和管理支出	22.93	4.86	18.07
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22.93	4.86	18.07
21599			其他资源勘探工业信息等支出	76.80	6.80	70.01
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	76.80	6.80	70.01
221			住房保障支出	11.22	11.22
22102			住房改革支出	11.22	11.22
2210201			住房公积金	11.22	11.22
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	624.25	一、一般公共服务支出	33	151.17	151.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.51	75.51
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	381.60	381.60
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.22	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	624.25	本年支出合计	59	624.25	624.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	624.25	总计	64	624.25	624.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	624.25	359.31	264.94
201			一般公共服务支出	151.17	142.89	8.28
20113			商贸事务	50.43	46.30	4.13
2011308			招商引资	50.43	46.30	4.13
20199			其他一般公共服务支出	100.74	96.59	4.15
2019999			其他一般公共服务支出	100.74	96.59	4.15
208			社会保障和就业支出	75.51	73.51	2.00
20805			行政事业单位养老支出	40.79	40.79
2080501			行政单位离退休	17.50	17.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20808			抚恤	32.72	32.72
2080801			死亡抚恤	32.72	32.72
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	4.75	4.75
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75
215			资源勘探工业信息等支出	381.60	126.95	254.65
21502			制造业	0.68	0.06	0.62
2150201			行政运行	0.68	0.06	0.62
21505			工业和信息产业监管	281.19	115.23	165.96
2150501			行政运行	106.21	106.21
2150502			一般行政管理事务	136.40	9.02	127.38
2150599			其他工业和信息产业监管支出	38.58		38.58
21508			支持中小企业发展和管理支出	22.93	4.86	18.07
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22.93	4.86	18.07
21599			其他资源勘探工业信息等支出	76.80	6.80	70.01
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	76.80	6.80	70.01
221			住房保障支出	11.22	11.22
22102			住房改革支出	11.22	11.22
2210201			住房公积金	11.22	11.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.03	302	商品和服务支出	104.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	60.08	30201	办公费	29.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	46.07	30205	水费	0.06	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	11.08	31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	38.27	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	58.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.71	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	32.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费	17.81	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	312	对企业补助
30309	奖励金	1.37	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.06	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		254.86	公用支出合计					104.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.83	7.83	5.90
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	7.83	7.83	5.90
（1）国内接待费	7	——	——	5.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	70
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	600
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县工业和信息化局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计624.44万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计624.44万元，比上年减少375.89万元，下降37.58%，主要原因：一次性的项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入624.25万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.19万元，占0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计624.44万元，其中本年支出合计624.25万元，比上年减少376.09万元，下降37.60%，主要原因：一次性的项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.19万元，比上年增加0.19万元，主要原因：2022年度银行存款结余。

本年支出的具体构成：基本支出359.31万元，占57.56%；项目支出264.94万元，占42.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数562.27万元，决算数624.25万元，完成年初预算的111.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数31.66万元，决算数151.17万元，完成年初预算的477.40%。预决算差异主要原因：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及招商引资经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.99万元，决算数75.51万元，完成年初预算的215.78%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.75万元，决算数4.75万元，完成年初预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数479.64万元，决算数381.60万元，完成年初预算的79.56%。预决算差异主要原因：规模以上统计员津贴等项目历年结余。

（五）住房保障支出（类）年初预算数11.22万元，决算数11.22万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.31万元，其中：

（一）（一）工资福利支出196.03万元，比上年减少263.77万元，下降57.37%，主要原因：在编人员相关奖励性工资未发放。

（二）商品和服务支出104.45万元，比上年减少71.04万元，下降40.48%，主要原因：一次性项目较少，支付的劳务费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出58.84万元，比上年增加20.60万元，增长53.86%，主要原因：在职人员相关补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.25万元，下降100.00%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.83万元，决算数5.90万元，完成全年预算的75.41%；决算数比上年减少6.08万元，下降50.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.83万元，决算数5.90万元，完成全年预算的75.41%，主要原因：公务接待减少。决算数比上年减少6.08万元，下降50.73%,主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待70批，累计接待600人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.45万元，决算数比上年减少0.46万元，下降0.44%，主要原因：办公费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金129.56万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023墙体建材用材改革”、“2023规模以上工业企业统计员津贴”。涉及一般公共预算支出49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价效果优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出624.25万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，评价效果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

对照批复的绩效目标，主要完成在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级等方面加大工作力度；下一步从本单位的实际工作出发，绩效考评工作贯穿整个过程，不断总结工作的中的经验、解决实际问题的方法、最后总结经验，提高工作效率。

全南县工业和信息化局（本级）“中小企业发展资金”“中小企业数字化服务平台”“2022年度工业经济运行监测分析平台企业信息员奖励资金”“2023上半年招商工作经费”“2022年省级工业发展专项项目建设补助及贷款贴息资金”“2023争资争项”“2023“八大行动”先进及先进个人”“2022年第四季度稀土钨产品销售市级奖励资金”“2022年度工业倍增升级先进单位奖励”“2023年工业事业费”“2023小微企业信用服务平台项目建设及维护资金”“2023墙体建材用材改革”“2023规模以上工业企业统计员津贴”“2023工作经费(原民企局)”“2023原全南县酒业公司职工社保费”“2023“智慧全南”用房物业管理费”“2023“智慧全南”用房租赁费”“2023非税收入执收成本”“其他资金项目”项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 2023墙体建材用材改革”、“ 2023规模以上工业企业统计员津贴 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

全南县工业和信息化局部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：推进全县墙体改革工作发展。

主要内容：开展墙体改革工作，促进墙体改革发展工作。

实施情况：实施主体为全南县工业和信息化局，实施周期为一年。

资金投入：25万元。

使用情况：25万元.

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：推进全县墙体改革工作发展。

阶段性目标：推进全县墙体改革工作发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：合理使用财政资金

对象：全县墙体材料生产企业

范围：全县墙体材料生产企业

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

方法：自评、成本效益分析法，支出和效益进行对比，以评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

确立项目绩效目标，分析项目的绩效和影响。评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

全面掌握墙体材料企业生产经营清，促进墙体改革发展。

（二）项目过程情况

1、制定本单位绩效评价实施方案。

2、针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关评价指标。

3、规范资金使用，资金使用拨付审批程序规范，凭证有效完整、资金使用规范。

（三）项目产出情况

实现全县墙体材料生产企业走访全覆盖。

（四）项目效益情况

走访掌握企业生产经营过程总存在的问题，引导企业安全生产、技术改造升级、宣传惠企正常，精准帮扶企业，。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县工业和信息化局部门评价报告

一、基本情况

（三）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：掌握bet36体育在线：规模以上工业企业经济运行情况，为科学制定企业帮扶政策提供数据支撑。

主要内容：开展bet36体育在线：规模以上工业企业数据统计工作。

实施情况：实施主体为全南县工业和信息化局，实施周期为一年。

资金投入：24万元。

使用情况：16万元.

（四）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：掌握bet36体育在线：工业企业生产经营情况。

阶段性目标：掌握bet36体育在线：工业企业生产经营情况。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

目的：合理使用财政资金

对象：工业企业主管部门、各规模以上工业企业

范围：全县规模以上工业企业

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

方法：自评、成本效益分析法，支出和效益进行对比，以评价绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

确立项目绩效目标，分析项目的绩效和影响。评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

全面客观了解bet36体育在线：规模以上工业企业运行情况，为科学制定企业帮扶政策提供数据支撑。

(五）项目过程情况

4.制定本单位绩效评价实施方案。

5.针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关评价指标。

6.规范资金使用，资金使用拨付审批程序规范，凭证有效完整、资金使用规范。

（六）项目产出情况

实现全县规模以上工业企业按月报送相关运行数据。

（七）项目效益情况

实现全县规模以上工业企业统计掉全覆盖，科学客观掌握bet36体育在线：规模以上工业企业运行情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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