全南县工业和信息化局

2021年本级预算草案编制说明

第一部分 工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工业和信息化局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工业和信息化局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 工业和信息化局概况

一、部门主要职责

工信局是主管工业和信息化工作的部门，主要职责是提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、部门基本情况

工信局共有预算单位1个。编制人数14人,其中:行政编制14人。实有人数小计54人，实有在职人数11人，其中：行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数3人。退休人员39人，遗属人员4人，聘用工2人。

第二部分 工业和信息化局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年工信局收入预算总额为209.74万元，较上年预算安排增长6.65%。其中:财政拨款收入174.33万元，较上年增长12.94%，非税收入35.4万元，较上年增长58%。

(二)支出预算情况

2021年工信局支出预算总额为209.74万元，较上年增长6.65%。

按支出项目类别划分：基本支出160.74万元，较上年增长0.6%，包括工资福利支出119.61万元、商品和服务支出19.41万元、对个人和家庭的补助17.47万元、资本性支出4.25万元；项目支出49万元，较上年增长41.02%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.47万元，较上年下降36%，资源勘探工业信息支出192.26万元，较上年增长6.88%。

按支出经济分类划分:工资福利支出119.61万元，较上年增长16.57%，商品和服务支出68.41万元，较上年增长24.09%，对个人和家庭的补助17.47万元，较上年下降40%，资本性支出4.25万元，较上年增长100%。

(三)财政拨款支出情况

2021年工信局财政拨款支出预算209.74万元，较上年增长6.65%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.47万元，资源勘探工业信息支出192.26万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出119.61万元，商品和服务支出68.41万元，对个人和家庭的补助17.47万元，资本性支出4.25万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算19.41万元，比2020年预算减少8.52万元，下降43.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年本单位政府采购总额4.25万元，其中: 政府采购货物预算4.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，县工信局占用国有资产总额8.18万元，其中：办公设备7.12万元，其他设备1.06万元。

（九）重点项目情况说明

1.墙革工作经费项目

（1）项目概述：通过加强对企业的安全生产工作检查力度，强化bet36体育在线：墙革管理工作，保障bet36体育在线：墙革工作正常有序开展。

（2）立项依据：全府办抄字[2020]633号。

（3）实施主体：全南县工业和信息化局

（4）实施方案：bet36体育在线-【官网直营网站】 @：恳请同意拨付2020年度墙革工作经费并将工作经费列入财政年度预算的请示。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：25万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.95万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出；

公务接待费4.95万元,比上年减少0.82万元，主要原因是：按规定压减预算；

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

第三部分 工业和信息化局2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

工信局本级2021年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）非税收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（二）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。