全南县大数据中心

2022年单位预算公开

目  录

第一部分  全南县大数据中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县大数据中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县大数据中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大数据中心概况

一、单位主要职责

主要承担参与拟订全县信息化和大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定bet36体育在线：的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据的应用开发；统筹协调全县电子政务建设，负责电子政府外网、政务应用系统、政务云平台的规划和服务；协调维护全县重要信息系统与基础信息安全保障体系建设等职能。

二、机构设置及人员情况

县大数据中心共有内设机构3个。编制人数10人,其中:全部补助事业编制6人;实有人数6人，实有在职人数4人,全部补助事业人员6人;退休人员0人，遗属补助0人，聘用人员0人。

第二部分  全南县大数据中心2022年单位预算表

（详见附表）【501002】大数据中心2022年市县单位预算公开表（详见附表）

第三部分  全南县大数据中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中心收入预算总额为95.2万元，比上年预算数减少9.84%，主要原因是较2021年工资福利支出减少了10.39万元，其中:财政拨款收入95.2万元。

（二）支出预算情况

2022年大数据中心支出预算总额为95.2万元，比上年预算数减少9.84%，主要原因是较2021年工资福利支出减少了10.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出47.42万元，比上年预算数减少17.97%，包括工资福利支出43.82万元,商品和服务支出3.42万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.18万元；项目支出47.78万元，比上年预算数增长0%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出5.42万元，较上年预算增加了5.42万元，卫生健康支出1.33万元，较上年预算增加了1.33万元，资源勘探工业信息等支出84.67万元，较上年预算减少了20.92万元，住房公积金3.78万元，较上年预算增加了3.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出43.82万元，较上年预算减少了10.39万元，商品和服务支出51.2万元，较上年预算减少了0.18万元，对个人和家庭的补助0万元，较上年预算增加了0万元，资本性支出0.18万元，较上年预算增加了0.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大数据中心支出预算总额为95.2万元，比上年预算数减少9.84%，主要原因是较2021年工资福利支出减少了10.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出47.42万元，比上年预算数减少17.97%，包括工资福利支出43.82万元,商品和服务支出3.42万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.18万元；项目支出47.78万元，比上年预算数增长0%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出5.42万元，较上年预算增加了5.42万元，卫生健康支出1.33万元，较上年预算增加了1.33万元，资源勘探工业信息等支出84.67万元，较上年预算减少了20.92万元，住房公积金3.78万元，较上年预算增加了3.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出43.82万元，较上年预算减少了10.39万元，商品和服务支出51.2万元，较上年预算减少了0.18万元，对个人和家庭的补助0万元，较上年预算增加了0万元，资本性支出0.18万元，较上年预算增加了0.18万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比上年增加0万元，主要原因是无新增支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

截止2021年12月31日，县大数据中心占用国有资产总额27.91万元，其中专业设备27.91万元。

（九）重点项目情况说明

 1.政务外网出口带宽

（1）项目概述：为bet36体育在线：政务外网提供1GB的网络带宽服务。

（2）立项依据：《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：同意升级政务外网出口带宽并将费用纳入年度财政预算的抄告》（全府办抄字〔2017〕564号）文件。

（3）实施主体：全南县信息化工作办公室。

（4）实施方案：无

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：28万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县大数据中心“三公”经费一般公共预算安排0万元，比上年预算数增长0%。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是全南县大数据中心是全南县工业和信息化局下的二级事业单位，无三公经费预算。

公务接待费0万元，主要原因是全南县大数据中心是全南县工业和信息化局下的二级事业单位，无三公经费预算。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是全南县大数据中心是全南县工业和信息化局下的二级事业单位，无保留的公车。

公务用车购置费0万元，主要原因是全南县大数据中心是全南县工业和信息化局下的二级事业单位，无保留的公车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）2150501行政运行：反映工业和信息产业监管方面的基本支出。

（二）2150507专用通信：反映专用通信方面的支出。

（三）2150550事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

无。