全南县工业和信息化局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工信局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工信局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

工信局是主管工业和信息化工作的部门，主要职责是提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、部门基本情况

工信局共有预算单位1个。编制人数20人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制5人;实有在职人数15人,包括行政人员11人、全部补助事业人员4人;离休人员1人、退休人员40人、遗属人员3人。

第二部分  工信局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年工信局收入预算总额为248.31万元，其中:财政拨款收入222.96万元，其他非税收入25.34万元。较上年增加2.57万元，增长1%，主要原因是人员工资调标。

(二)支出预算情况

2019年工信局支出预算总额为248.31万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出187.41万元，较上年增加2.57万元，增长1.3%，主要原因是人员工资增加；包括工资福利支出126.87万元，较上年减少3.55万元，下降2.7%，主要原因是有在职人员转退休、商品和服务支出30.03万元，较上年减少1.14万元，下降3.6%，主要原因是节约支出、对个人和家庭的补助27.51万元，较上年增加4.27万元，上涨18.37%，主要原因是离退休人员增加、资本性支出3万元；项目支出60.9万元，较上年无变化。

按支出功能科目划分:一般行政管理事务（商贸事务）支出16.9万元，较去年无变化；归口管理的行政单位离退休25.74万元，较上年增加4.27万元，上涨18.37%，主要原因是离退休人员增加；工业和信息产业监管支出205.67万元，较上年减少1.32万元，下降0.6，主要原因是节约开支。

按支出经济分类划分:工资福利支出126.87万元，较上年减少15.55，下降10.9%，主要原因是；规模以上统计员经费12万元今年列入商品服务支出；商品和服务支出90.93万元，较上年增加10.86万元，上涨13.5%，主要原因是：日常开支增加；对个人和家庭的补助27.51万元，较上年增加4.27万元，上涨18.37%，主要原因是离退休人员增加；资本性支出3万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年工信局财政拨款支出预算248.31万元，较上年增加2.57万元，增长1%，主要原因是人员工资调标；具体支出情况是:一般公共服务支出16.9万元，较去年无变化；社会保障支出25.74万元，较上年增加4.89万元，上涨23.4%；资源勘探信息等支出205.67万元，较上年增加0.18万元，上涨0.09%，主要原因是工资调标。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算30.03万元，比上年增加0.36万元，主要原因是日常开支增多。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排3万元。其中，货物采购预算3万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，县工信局占用国有资产总额9.09万元，其中：办公设备2.76万元，其他设备6.33万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 28万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费6万元,与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  工信局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务(商贸事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他商贸事务方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。