全南县工业和信息化局2019年度部门决算

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目录

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第一部分县工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分县工信局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分县工信局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

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第一部分县工信局概况

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一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设。组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。策划、建立工业和信息化项目库。按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管县工信局备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全县工业节能管理和监察工作。拟订并组织实施县域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督。提高行业综合素质和核心竞争力。加强工业安全生产管理。

（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，协助工业园区管委会拟订并组织实施工业园区发展规划，推动工业项目向工业园区集中。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设。协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展。依法监督管理信息服务市场。负责通信行业的协调工作。

（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府县工信局、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责处理网络与信息安全事件。

（十五）统筹规划、组织管理全县电子政务建设。负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理。承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。负责全县电子政务应用的培训工作。

（十六）研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关县工信局提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。

（十七）负责国家、省、市对口县工信局用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议。负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十八）承担军民结合、民爆器材的监督管理。承担武器装备科研生产许可和民爆物品生产、销售企业安全的监督管理。负责管理全县食盐专营工作，承担全县盐业行业管理职能。督促食盐生产、批发企业加快建设食盐电子追溯体系，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追溯。

（十九）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（二十）负责商品混凝土企业、民用爆破器材生产销售企业安全生产监督管理工作。督促指导协调电信行业安全监督管理工作，配合有关县工信局做好冶金、有色、纺织、机械、建材、轻工行业安全生产监督检查工作，指导行业企业安全生产标准化建设。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产，指导督促工业园区安全生产管理工作；负责所属事业单位的安全生产管理。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职责分工

1.与县生态环境局的有关职责分工。县生态环境局对工业领域生态环境保护工作实施统一监督管理，统一行使工业领域污染排放监管与行政执法职责。县工业和信息化局按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，督促有关单位落实生态环境保护责任制。负责组织开展工业聚集区和工业企业污染防治工作，推动企业达标排放，组织工业企业开展技术改造和污染治理，推广应用环境保护新技术、新工艺、新产品。落实国家产业政策，调整产业结构，依法淘汰落后产能，严格控制高能耗、高污染行业发展，推动污染企业退出。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局负责全县食盐安全监管执法工作。县工业和信息化局承担盐业管理和食盐专营管理相关具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套县工信局决算汇编范围的单位共2个，包括：县工业和信息化局、县信息化工作办公室。

本县工信局2018年年末编制人数15人，其中行政编制11人，事业编制4人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

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第二部分2019年度部门决算表

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见附件。

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第三部分2019年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计568.45万元，其中年初结转和结余6.97万元，较2018年减少13.94万元，增长下降66.66%；本年收入合计561.48万元，较2018年减少327.49万元，下降36.84%，主要原因是：到工业企业的补贴资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入552.09万元，占98.33%；其他收入9.39万元，占1.67%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计568.45万元，其中本年支出合计507.08万元，较2018年减少395.84万元，降43.84%，主要原因是：到工业企业的补贴资金减少；年末结转和结余61.38万元，较2018年增加54.41万元，增长780.63%，主要原因是：到工业企业的补贴资金跨年划拨。

本年支出的具体构成为：基本支出281.24万元，占55.46%；项目支出225.84万元，占44.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为248.31万元，决算数为497.22万元，完成年初预算的200.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为16.9万元，决算数为144.97万元，完成年初预算的858%，主要原因是：人员工资增加、工业和信息产业监管增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.74万元，决算数为46.79万元，完成年初预算的181.77%，主要原因是：离退休人员工资基数调标。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为205.67万元，决算数为305.46万元，完成年初预算的148%，主要原因是：工业和信息产业监管增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出271.38万元，其中：

（一）工资福利支出177.09万元，较2018年减少41.6万元，下降19.05%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出63.38万元，较2018年减少475.51万元，下降88.24%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出30.91万元，较2018年增加5.64万元，增长22.31%，主要原因是：退休人员增加、抚恤金调标。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少0.13万元，下降100%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的90.67%，决算数较2018年减少0.56万元，下降9.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，决算数较2018年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的90.67%，决算数较2018年减少0.56万元，下降9.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出63.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加33.35万元，增长109.18%，主要原因是：精准扶贫开支增加及工业和信息产业监管费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门没有公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的49.2%。

组织对县工信局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出561.48万元。从评价情况来看：一是有效的提升了政务网络畅通性；二是提升了政务服务应用的访问速度。。

（二）县工信局决算中项目绩效自评结果

政务网络费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提供1GB政务网络出口带宽，确保网络畅通；二是确保政务网络平稳运行，进一步降低网络故障；三是有效提升网上办事效率；四是有效降低政府行政服务成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按要求做好绩效评估工作。

政务网络费项目绩效自评综述：通过提升网络响应速度，提高部门服务水平，减少办事群众等待时间，提升群众满意度。

政务网络费《项目支出绩效自评表》见附件。

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第四部分名词解释

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名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政县工信局取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各县工信局因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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