全南县民营企业管理局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 民企局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 民企局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民企局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  民营企业管理局概况

一、部门主要职责

民企局主要职责是贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室的日常工作。

监测、分析全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济运行态势，进行预测预警和信息引导；指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作；指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设；组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作，帮助企业引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

负责全县手工业合作联社、联社成员单位的指导、协调和服务，加强联社组织建设，监督、管理联社集体资产，开展经济合作和经验交流。

承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

民企局共有预算单位1个。编制人数9人,其中:全部补助事业编制9人;实有在职人数9人,全部补助事业人员9人;退休人员9人，遗属补助2人，聘用人员3人。

第二部分  民企局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年民企局收入预算总额为130.55万元，其中:财政拨款收入107.34万元，其他非税收入23.21万元。较上年增加2.29万元，增长0.02%，主要原因是人员调入和项目增多。

(二)支出预算情况

2019年民企局支出预算总额为130.55万元，较上年增加2.29万元，增长0.02%，主要原因是人员工资上调。其中:基本支出97.55万元，较上年增加4.29万元，增长0.05%，主要原因是人员调入和日常开支增多，包括工资福利支出79.35万元，较上年增加3.17万元，增长0.04%，主要原因是工资上调。商品和服务支出12.50万元，较上年增加0.64万元，增长0.05%，主要原因是日常开支增多。对个人和家庭的补助4.70万元，较上年减少0.52万元，下降0.1%，主要原因是减少了人员,其他资本性支出1万元。项目支出33万元，较上年减少2万元，减少0.06%，主要原因是上年把采购做入项目支出。

按支出功能科目划分:行政运行（资源勘探开发）支出110.68万元，较上年增加2.87万元，增长0.02%，主要原因是人员调入和项目增加。事业单位离退休支出3.87万元，较上年减少0.57万元，减少0.13%，主要原因是遗属补助人员减少1人。其他支持中小企业发展和管理支出16万元，与上年相比无变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出79.35万元，较上年增加3.17万元，增长0.04%，主要原因是工资上调。商品和服务支出45.50万元，较上年增加0.44万元，增长0.05%，主要原因是项目和日常支出增多，其他资本性支出1万元，对个人和家庭的补助4.70万元，较上年减少0.52万元，下降0.1%，主要原因是减少了人员。

(三)财政拨款支出情况

2019年民企局财政拨款支出预算130.55万元，增加2.29万元，增长0.02%，主要原因是人员工资上调，具体支出情况是: 社会保障和就业支出3.87万元，较上年减少0.57万元，减少0.13%，主要原因是遗属补助人员减少1人。资源勘探信息等支出126.68万元，较上年增加2.87万元，增长0.02%，主要原因是人员工资上调。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算12.50万元，比2018年增加0.64万元，主要原因是人员工资上调。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排1万元。其中，货物采购预算1万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县民营企业管理局占用国有资产总额28.3万元，其中：土地房屋及建筑物23.9万元，其他固定资产4.4万元（包括办公设备3.3万元，办公家具1.1万元）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排3.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费3.5万元,与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比减少3.3万元，车改。

第三部分  民企局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年预算绩效目标申报表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映煤炭、石油等天然资源勘探开发和服务的行政支出。

（二）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）其他支持中小企业发展和管理支出：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。