第一部分 工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工信局2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工信局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

工信局是主管工业和信息化工作的部门，主要职责是提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。;统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理。;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、部门基本情况

工信局共有预算单位1 个，。编制人数21人,其中:行政编制17 人、全部补助事业编制4 人;实有在职人数15人,包括行政人员12 人、全部补助事业人员3 人;离休人员1人、退休人员39人、遗属人员2人。

第二部分  工信局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年工信局收入预算总额为245.74万元，其中:财政拨款收入219.43万元，其他非税收入23.81万元，上年结转收入2.5万元。较上年增加41.8万元，增长19.28 %，主要原因是人员工资增加和项目经费增加。

(二)支出预算情况

2018年工信局支出预算总额为245.74万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出184.84万元，较上年增加4.99万元，增长1.9%，主要原因是人员工资和日常支出增加；包括工资福利支出130.42万元，较上年增加6.81万元，增长5.5%，主要原因是工资上调、商品和服务支出31.17万元，较上年减少0，11万元，下降3.5%，主要原因是节约支出、对个人和家庭的补助23.24万元，较上年减少7.45万元，下降24%，主要原因是离退休人员减少；项目支出60.9万元，较上年增加34万元，上涨126%，主要原因是统计员工资经费提标和增加政务网络费28万元，包括工资福利支出12万元，较上年增加6万元，上涨50%，主要原因是统计员工资提标、商品和服务支出48.9万元，较上年增长28万元，上涨133%，主要原因是增加政务网络费28万元。

    按支出功能科目划分:一般行政管理事务（商贸事务）支出16.9万元，较去年无变化；归口管理的行政单位离退休21.85万元，较上年增长3.77万元，上涨21%，主要原因离退休人员工资上涨；工业和信息产业监管支出206.99万元，较上年增加33.03万元，上涨18%，主要原因是项目增多。

按支出经济分类划分:工资福利支出142.42万元，较上年增加13.25，上涨10%，主要原因是工资调标上涨；商品和服务支出80.07万元，较上年增加39.99万元，上涨96%，主要原因是日常支出和项目支出增加；对个人和家庭的补助23.24万元，较上年减少7.45万元，下降24%，主要原因是离退休人员减少。

(三)财政拨款支出情况

2018年工信局财政拨款支出预算243.24 万元，较上年增加34.3万元，上涨16.4%，主要原因是项目增多；具体支出情况是:一般公共服务支出16.9万元，较去年无变化；社会保障支出20.58万元，较上年增加2.5万元，上涨18.66%；资源勘探信息等支出205.49万元，较上年增加31.53万元，上涨18.12%，主要原因是项目增多。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算29.67万元，比上年减少3.11万元，主要原因是节约开支。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排5万元。其中，货物采购预算5万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费6万元,与上年相比增加2.5万元，主要原因是将招商引资工作接待增加预算。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  工信局2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

参照《2018年政府收支分类科目》对收支科目进行解释。

一般行政管理事务（商贸事务） -2011302-反映行政单位未单独设置项级科目的其他商贸事务方面的支出

归口管理的行政单位离退休-2080501-反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

工业和信息产业监管-21505-反映工业和信息产业监管方面的支出

                                工信局

2017年12月31日