第一部分  单位概况

一、主要职责

主要承担全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；指导乡(镇)、社区等基层文化站点开展群众文化工作；组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作；配合有关部门做好历史文化名城和历史文化保护区的保护工作；征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县文化馆单位内设机构4个，分别为：综合股、群文股、非遗股、文物股。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计18人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数18人；离休人数0人；退休人数8人；退职人员0人；遗属补助人数2人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县文化馆单位收入预算总额为315.76万元，较上年预算安排增加69.27万元。其中：财政拨款收入215.76万元，较上年预算安排减少10.73万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加80万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县文化馆单位支出预算总额为315.76万元，较上年预算安排增加69.27万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出212.16万元，较上年预算安排减少10.73万元，其中：工资福利支出194.42万元、商品和服务支出10.8万元、对个人和家庭的补助6.94万元、资本性支出0万元；项目支出103.6万元，较上年预算安排增加80万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出103.6万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出260.05万元，较上年预算安排增加72.04万元；社会保障和就业支出30.99万元，较上年预算安排减少1.34万元；卫生健康支出7.34万元，较上年预算安排减少0.57万元；住房保障支出17.37万元，较上年预算安排减少0.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出194.42万元，较上年预算安排减少10万元；商品和服务支出114.4万元，较上年预算安排增加103.18万元；对个人和家庭的补助6.94万元，较上年预算安排减少0.14万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县文化馆单位财政拨款支出预算总额为215.76万元，较上年预算安排减少10.73万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出160.05万元；社会保障和就业支出30.99万元；卫生健康支出7.34万元；住房保障支出17.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出212.16万元，较上年预算安排减少10.73万元，其中：工资福利支出194.42万元，商品和服务支出10.8万元，对个人和家庭的补助6.94万元，资本性支出0万元。项目支出3.6万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出3.42万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0.18万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位无购置大型设备预算安排。

（九）文物保护项目和非遗保护项目情况说明

1、文物保护项目

⑴项目概述：主要组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作，项目资金主要作为文物保护工作的日常经费开支

⑵立项依据：根据《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：县文化广电新闻出版旅游局深代事业单位改革有关事项的批复》（全编字[2021]29号）的规定

⑶实施主体：全南县文化馆

⑷实施方案：《全南县深化事业改革单位改革试点实施方案》

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：2.6万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

2、非遗保护项目

⑴项目概述：主要是对全县非物质文化遗产开展搜集、整理、研究、传承、保护等相关工作，项目资金主要作为非物质文化遗产保护工作的日常经费开支

⑵立项依据：根据《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：县文化广电新闻出版旅游局深代事业单位改革有关事项的批复》（全编字[2021]29号）的规定

⑶实施主体：全南县文化馆

⑷实施方案：《全南县深化事业改革单位改革试点实施方案》

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：1万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县文化馆单位“三公”经费财政拨款安排5.10万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.10万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺 术馆支出等。

（三）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

全南县文化馆2025年市县部门预算公开表(单位)(1)