第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县文化广电旅游局单位内设处室2个，分别为：综合股、业务股。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数13人。实有人数（含离退休、退职人员情况）小计61人，其中：在职人数小计20人，包括行政编制在职人数5人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数13人；离休人数0人；退休人数41人；退职人员0人。其他人员：遗属补助人数3人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县文化广电旅游局单位收入预算总额为388.01万元，较上年预算安排减少21.64万元。其中：财政拨款收入338.01万元，较上年预算安排减少21.64万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县文化广电旅游局单位支出预算总额为388.01万元，较上年预算安排减少21.64万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出291.01万元，较上年预算安排增加7.97万元，其中：工资福利支出226.23万元、商品和服务支出34.14万元、对个人和家庭的补助30.64万元、资本性支出0万元；项目支出97万元，较上年预算安排减少29.61万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出73万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出24万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出300.88万元，较上年预算安排减少19万元；社会保障和就业支出58.53万元，较上年预算安排减少1.7万元；卫生健康支出8.48万元，较上年预算安排减少0.45万元；住房保障支出20.12万元，较上年预算安排减少0.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出226.23万元，较上年预算安排减少7.79万元；商品和服务支出107.14万元，较上年预算安排减少27.2万元；对个人和家庭的补助30.64万元，较上年预算安排减少10.65万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出24万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县文化广电旅游局单位财政拨款支出预算总额为338.01万元，较上年预算安排减少21.64万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出250.88万元；社会保障和就业支出58.53万元；卫生健康支出8.48万元；住房保障支出20.12万元。

按支出项目类别划分：基本支出291.01万元，较上年预算安排增加7.97万元，其中：工资福利支出226.23万元，商品和服务支出34.14万元，对个人和家庭的补助30.64万元，资本性支出0万元。项目支出47万元，较上年预算安排减少29.61万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出24万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算34.14万元，比2024年预算增加16.8万元，增长96.89%，主要原因为：单位机关运行经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额24万元，其中:政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位无大型设备购置预算安排。

（九）全南县854台运行维护费项目情况说明

⑴项目概述：确保每年发射机运行维护数量不少于6台，发射机运行维护任务能够及时完成，不断提升群众对象的满意度和认可度。

⑵立项依据：县文旅局 854台是广播电视是党、政府和人民的喉舌，让党和国家的声音进入千家万户。随着我国经济的发展和贫困现象的逐步消除，人民群众的物质生活条件不断得到改善。在温饱问题基本得到解决之后、人民群众对于精神文化生活的需求日益迫切，听广播看电已成为人们日常生活的必要内容。

⑶实施主体：全南854台

⑷实施方案：确保每年发射机运行

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：35万元。

⑺项目年度绩效目标：确保每年发射机运行维护数量不少于6台，发射机运行维护任务能够及时完成，不断提升群众对象的满意度和认可度。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县文化广电旅游局单位“三公”经费财政拨款安排23.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费23.8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新 闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

项目预算绩效目标表_

2025年全南县文化广电旅游局收支预算公开表