全南县文化广电新闻出版旅游局2023年度单位决算

全南县文化广电新闻出版旅游局2023年度单位决算

目录

第一部分全南县文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构，分别是：综合股和业务股。

本单位年末在职人员21人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.35	一、一般公共服务支出	32	116.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.12	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	609.02
八、其他收入	8	24.39	八、社会保障和就业支出	39	44.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	403.36
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,197.86	本年支出合计	58	1,194.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.81
	30			61
总计	31	1,197.86	总计	62	1,197.86
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,197.86	1,173.47					24.39
201			一般公共服务支出	116.69	116.69
20113			商贸事务	4.00	4.00
2011308			招商引资	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	112.69	112.69
2019999			其他一般公共服务支出	112.69	112.69
205			教育支出	0.70	0.70
20502			普通教育	0.70	0.70
2050299			其他普通教育支出	0.70	0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	612.83	588.44					24.39
20701			文化和旅游	281.37	256.98					24.39
2070101			行政运行	137.18	137.18
2070199			其他文化和旅游支出	144.19	119.80					24.39
20702			文物	61.28	61.28
2070204			文物保护	61.28	61.28
20706			新闻出版电影	7.03	7.03
2070699			其他新闻出版电影支出	7.03	7.03
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.76	3.76
2070701			资助国产影片放映	1.59	1.59
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	2.17	2.17
20708			广播电视	52.25	52.25
2070899			其他广播电视支出	52.25	52.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	207.14	207.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	207.14	207.14
208			社会保障和就业支出	44.32	44.32
20805			行政事业单位养老支出	42.96	42.96
2080501			行政单位离退休	13.96	13.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210			卫生健康支出	5.95	5.95
21011			行政事业单位医疗	5.95	5.95
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95
212			城乡社区支出	403.36	403.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36	403.36
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36	403.36
221			住房保障支出	14.00	14.00
22102			住房改革支出	14.00	14.00
2210201			住房公积金	14.00	14.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,194.04	325.37	868.67
201			一般公共服务支出	116.69	94.78	21.91
20113			商贸事务	4.00	2.00	2.00
2011308			招商引资	4.00	2.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	112.69	92.78	19.91
2019999			其他一般公共服务支出	112.69	92.78	19.91
205			教育支出	0.70		0.70
20502			普通教育	0.70		0.70
2050299			其他普通教育支出	0.70		0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	609.02	167.68	441.34
20701			文化和旅游	277.55	167.68	109.87
2070101			行政运行	137.18	137.18
2070199			其他文化和旅游支出	140.37	30.50	109.87
20702			文物	61.28		61.28
2070204			文物保护	61.28		61.28
20706			新闻出版电影	7.03		7.03
2070699			其他新闻出版电影支出	7.03		7.03
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.76		3.76
2070701			资助国产影片放映	1.59		1.59
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	2.17		2.17
20708			广播电视	52.25		52.25
2070899			其他广播电视支出	52.25		52.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	207.14		207.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	207.14		207.14
208			社会保障和就业支出	44.32	42.96	1.36
20805			行政事业单位养老支出	42.96	42.96
2080501			行政单位离退休	13.96	13.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45
20899			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
210			卫生健康支出	5.95	5.95
21011			行政事业单位医疗	5.95	5.95
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95
212			城乡社区支出	403.36		403.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36		403.36
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36		403.36
221			住房保障支出	14.00	14.00
22102			住房改革支出	14.00	14.00
2210201			住房公积金	14.00	14.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	766.35	一、一般公共服务支出	33	116.69	116.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	588.44	584.68	3.76
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.32	44.32
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	403.36		403.36
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.00	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,173.47	本年支出合计	59	1,173.47	766.35	407.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,173.47	总计	64	1,173.47	766.35	407.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	766.35	325.37	440.98
201			一般公共服务支出	116.69	94.78	21.91
20113			商贸事务	4.00	2.00	2.00
2011308			招商引资	4.00	2.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	112.69	92.78	19.91
2019999			其他一般公共服务支出	112.69	92.78	19.91
205			教育支出	0.70		0.70
20502			普通教育	0.70		0.70
2050299			其他普通教育支出	0.70		0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	584.68	167.68	417.01
20701			文化和旅游	256.98	167.68	89.30
2070101			行政运行	137.18	137.18
2070199			其他文化和旅游支出	119.80	30.50	89.30
20702			文物	61.28		61.28
2070204			文物保护	61.28		61.28
20706			新闻出版电影	7.03		7.03
2070699			其他新闻出版电影支出	7.03		7.03
20708			广播电视	52.25		52.25
2070899			其他广播电视支出	52.25		52.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	207.14		207.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	207.14		207.14
208			社会保障和就业支出	44.32	42.96	1.36
20805			行政事业单位养老支出	42.96	42.96
2080501			行政单位离退休	13.96	13.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45
20899			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
210			卫生健康支出	5.95	5.95
21011			行政事业单位医疗	5.95	5.95
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95
221			住房保障支出	14.00	14.00
22102			住房改革支出	14.00	14.00
2210201			住房公积金	14.00	14.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.85	302	商品和服务支出	54.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	82.48	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	49.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	20.67	30205	水费	0.21	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	4.90	31006	大型修缮
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	26.79	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	8.60	30217	公务接待费	7.59	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	12.61	30227	委托业务费	30.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	2.11	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		270.63	公用支出合计					54.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		407.12	407.12		407.12
207			文化旅游体育与传媒支出		3.76	3.76		3.76
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.76	3.76		3.76
2070701			资助国产影片放映		1.59	1.59		1.59
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		2.17	2.17		2.17
212			城乡社区支出		403.36	403.36		403.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		403.36	403.36		403.36
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		403.36	403.36		403.36
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.80	7.59	7.59
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	23.80	7.59	7.59
（1）国内接待费	7	——	——	7.59
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	84
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	760
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1197.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1197.86万元，比上年减少178.01万元，下降12.94%，主要原因：上年补发了以前年度绩效奖金，本年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1173.47万元，占97.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.39万元，占2.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1197.86万元，其中本年支出合计1194.04万元，比上年减少181.83万元，下降13.22%，主要原因：上年补发了以前年度绩效奖金，本年无此项支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.81万元，比上年增加3.81万元，主要原因：本年其他收入资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出325.37万元，占27.25%；项目支出868.67万元，占72.75%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1098.93万元，决算数1173.47万元，完成年初预算的106.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数116.69万元，预决算差异主要原因：增加基础绩效奖励、重点工作经费等支出。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.70万元，预决算差异主要原因：增加定向培养赣南采茶戏表演专业学生学费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1045.34万元，决算数588.44万元，完成年初预算的56.29%。预决算差异主要原因：部分上级下达的文化旅游专项资金未拨出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.64万元，决算数44.32万元，完成年初预算的131.75%。预决算差异主要原因：增加退休人员绩效、退休人员职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数5.95万元，决算数5.95万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数403.36万元，预决算差异主要原因：增加天龙山景区项目开发建议的补充协议相关费用、天龙山星级酒店转让土地税费等支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数14.00万元，决算数14.00万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.37万元，其中：

（一）工资福利支出243.85万元，比上年减少177.31万元，下降42.10%，主要原因：上年补发了以前年度绩效奖金，本年无此项支出。

（二）商品和服务支出54.74万元，比上年减少27.81万元，下降33.69%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出26.79万元，比上年减少17.18万元，下降39.08%，主要原因：上年增加了去世退休人员抚恤金，本年无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：上年增加了专用设备购置，本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.59万元，决算数7.59万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少3.92万元，下降34.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.59万元，决算数7.59万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少3.92万元，下降34.03%,主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待84批，累计接待760人次，主要是：检查、调研和招商洽谈等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出54.74万元，决算数比上年减少27.81万元，下降33.69%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额189.29万元，其中：政府采购货物支出189.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额177.04万元，占政府采购支出总额的93.53%，其中：授予小微企业合同金额177.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金617.35万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023-2027年上级转移支付项目支出绩效自评表”、“2023-2027年其他商品服务项目支出绩效自评表”、“新闻出版经费项目支出绩效自评表”、“艺术创作经费项目支出绩效自评表”、“文化市场管理经费项目支出绩效自评表”、“老放映员补助项目支出绩效自评表”、“文广局工作经费项目支出绩效自评表”、“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下（其中1个BM项目不予公开）：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年上级转移支付
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50.838		32.238		10	63.41	5
		政府预算资金		0	50.8378		32.2378		—	63.41	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全域化打造优质旅游产品，全要素提升旅游公共服务，多举措构建文旅市场环境，支持公共文化、应急广播、电视节目无线数字化覆盖设施设备购置维修改造，全方位推进文旅事业、广播电视事业繁荣发展。						全域化打造优质旅游产品，全要素提升旅游公共服务，多举措构建文旅市场环境，支持公共文化、应急广播、电视节目无线数字化覆盖设施设备购置维修改造，全方位推进文旅事业、广播电视事业繁荣发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目金额		≤500万元	322.378	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	核心景区建设完善		＝4个	4	5	5
				广播电视采购设备		＝1批	1	5	5
				综合文化站建设完善		＝9个	9	5	5
			质量指标	广播电视采购设备完成率		＝100%	100	5	5
				核心景区建设完善率		＝100%	100	5	5
				综合文化站建设完善率		＝100%	100	5	5
			时效指标	综合文化站建设完善任务情况		按年度计划完成	基本达成目标	4	4
				广播电视采购设备任务情况		按年度计划完成	基本达成目标	3	3
				核心景区建设完善任务情况		按年度计划完成	基本达成目标	3	3
	效益指标		经济效益指标	全南旅游收入		提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	全县广播电视信号覆盖情况		长期	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	旅游景区环境		提升	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	527.46		487.512		10	92.43	7
		政府预算资金		0	527.459849		487.51204		—	92.43	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全域化打造优质旅游产品，全要素提升旅游公共服务，全方位塑造旅游品牌形象，多举措构建文旅市场环境，多形式推进文化惠民事业。						全域化打造优质旅游产品，全要素提升旅游公共服务，全方位塑造旅游品牌形象，多举措构建文旅市场环境，多形式推进文化惠民事业。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目金额		≤250万元	231.075	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	着力推进核心景区建设		＝4个	4	5	5
				加强综合文化站建设与管理		＝9个	9	5	5
			质量指标	加强综合文化站建设与管理完成率		＝100%	100	5	5
				着力推进核心景区建设完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	着力推荐核心景区建设任务		按年度计划完成	基本达成目标	10	10
				加强综合文化站建设与管理任务		按年度计划完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	全南旅游收入		提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	丰富群众文化活动		提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	可持续发展旅游		可持续	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新闻出版经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		2		10	100	10
		政府预算资金		2	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强对出版物市场的检查监管，重点围绕网络文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域以及图书、音像制品、电子出版物、网络出版物、含有著作权的标准类作品等重点产品，严厉打击网络侵权盗版的不法行为，大力整治网络音乐、网络游戏市场，加强以手机、平板电脑等终端为载体的网络文化产品监管。同时，强化对印刷、复制企业的管理，严厉打击非法印制和侵权盗版活动。						加强对出版物市场的检查监管，重点围绕网络文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域以及图书、音像制品、电子出版物、网络出版物、含有著作权的标准类作品等重点产品，严厉打击网络侵权盗版的不法行为，大力整治网络音乐、网络游戏市场，加强以手机、平板电脑等终端为载体的网络文化产品监管。同时，强化对印刷、复制企业的管理，严厉打击非法印制和侵权盗版活动。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新闻出版经费		＝20000元	20000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检查书店和印刷企业		≥50家次	60	8	8
				开展专项行动		≥10次	32	8	8
			质量指标	开展专项行动完成率		≥100%	100	8	8
				检查书店和印刷企业完成率		≥100%	100	8	8
			时效指标	开展专项行动检查任务		2023年12月31日前完成	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	净化出版物市场		长期	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		艺术创作经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1	1		1		10	100	10
		政府预算资金		1	1		1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	挖掘特色文化资源，打造一批具有浓郁地方特色的演艺节目，开展优秀文艺作品展演、展播、展映、展示活动。						挖掘特色文化资源，打造一批具有浓郁地方特色的演艺节目，开展优秀文艺作品展演、展播、展映、展示活动。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	艺术创作经费		＝10000元	10000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成艺术创作		≥1个	1	15	15
			质量指标	艺术创作完成率		≥100%	100	15	15
			时效指标	艺术创作任务		2023年12月31日前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	丰富群众文化活动		长期	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文化市场管理经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强文化市场日常巡查管理，开展出版物市场和“扫黄打非”专项整治行动，确保重点保障期全县文化市场安全稳定。						加强文化市场日常巡查管理，开展出版物市场和“扫黄打非”专项整治行动，确保重点保障期全县文化市场安全稳定。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文化市场管理经费		＝30000元	30000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检查文化市场企业		≥200家次	406	8	8
				开展文化市场专项行动		≥10次	32	8	8
			质量指标	开展文化市场专项行动完成率		≥100%	100	8	8
				检查文化市场企业完成率		≥100%	100	8	8
			时效指标	开展文化市场专项行动任务		2023年12月31日前完成	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	净化bet36体育在线：文化市场经营秩序		长期	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		老放映员补助
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.034	7.034		7.034		10	100	10
		政府预算资金		7.034	7.034		7.034		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的生活保障和实际问题。						坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的生活保障和实际问题。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	老放映员补助		≤70340元	70340	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	2023年老放映员补助人数		≤25人	21	20	20
			质量指标	2023年度老放映员补助拨付到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	发放老放映员补助		按季度发放	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	妥善解决老放映员的生活保障		长期	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老放映员满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文广局工作经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	25		25		10	100	7
		政府预算资金		25	25		24.999729		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升公共文化服务效能，推进公共文化服务标准化建设；加强文化市场日常巡查管理和专项整治，确保文化市场管理安全有序；抓好项目建设，精准宣传营销，用好旅游品牌形象，推动引客入全。						提升公共文化服务效能，推进公共文化服务标准化建设；加强文化市场日常巡查管理和专项整治，确保文化市场管理安全有序；抓好项目建设，精准宣传营销，用好旅游品牌形象，推动引客入全。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文广局工作经费		＝250000元	249997.29	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	加强综合文化站建设与管理		＝9个	9	8	8
				推进核心景区的建设与提升		＝4个	4	8	8
			质量指标	加强综合文化站建设与管理完成率		＝100%	100	8	8
				推进核心景区的建设与提升完成率		＝100%	100	8	8
			时效指标	加强综合文化站建设与管理、推进核心景区的建设与提升任务		2023年12月31日前完成	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标	旅游收入		增长	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	旅游接待人次		增长	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他收入资金
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化广电新闻出版旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		20.571		10	20.57	0
		单位资金		100	100		20.571403		—	20.57	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障2023年人员经费支出、公用经费支出						保障2023年人员经费支出、公用经费支出
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年其他收入资金		≤100万元	20.5714	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	按时发放聘用人员工资次数		＝12次	12	20	20
			质量指标	资金拨付到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资金使用效率		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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